銷售人員管理制度集錦15篇
在不斷進步的社會中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度具有使我們知道，應該做什麼，不應該做什麼，懲惡揚善、維護公平的作用。到底應如何擬定製度呢？下面是小編為大家整理的銷售人員管理制度，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
銷售人員管理制度1
第一章一般規定
第一條
對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，悉依本規定條款進行管理。
第二條
原則上，銷售人員每日按時上班後，由公司出發從事銷售工作，公事結束後回到公司，處理當日業務，但長期出差或深夜回到者除外。
第三條
銷售人員凡因工作關係誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費x元。
第四條
部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，其金額不得超出下列界限：經理xx元，副經理xx元，一般人員xx元。
第五條
銷售人員業務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批准後方可實施。
第六條
銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時，須填寫“優惠銷售申請表”，並呈報主管批准。
第二章銷售人員職責
第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：
（一）注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到；
（二）嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密；
（三）不得理解客戶禮品和招待；
（四）執行公務過程中，不能飲酒；
（五）不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款；
（六）工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。
第八條
除一般銷售工作外，銷售人員的工作範圍包括：
（一）向客戶講明產品使用用途、設計使用注意事項；
（二）向客戶說明產品效能、規格的特徵；
（三）處理有關產品質量問題；
（四）會同經銷商蒐集下列資訊，經整理後呈報上級主管：
1、客戶對產品質量的反映；
2、客戶對價格的反映；
3、使用者用量及市場需求量；
4、對其他品牌的反映和銷量；
5、同行競爭對手的動態信用；
6、新產品調查。
（五）定期調查經銷商的庫存、貨款回收及其他經營狀況；
（六）督促客戶訂貨的進展；
（七）提出改善質量、營銷方法和價格等方面的推薦；
（八）退貨處理；
（九）整理經銷商和客戶的銷售資料。
第三章工作計劃
第九條
公司營銷或企劃部門應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查表”，供銷售人員做客戶管理之用。
第十條
銷售人員應將必須時期內（每週或每月）的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核准，同時還需提交“一週銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。
第十一條
銷售人員應將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地瞭解客戶。
第十二條
對於有期望有客戶，應填寫“期望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據。
第十三條
銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售狀況自行劃分為若干等級，或依營業部統一標準設定客戶的銷售等級。
第十四條
銷售人員應填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”，以保障推銷工作的順利進行。
第十五條
各營業部門應填報“年度客戶統計分析表”，以供銷售人員參考。
第四章客戶訪問
第十六條
銷售人員原則上每週至少訪問客戶一次，其訪問次數的多少，根據客戶等級確定。
第十七條
銷售人員每日出發時，須攜帶當日預定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。
第十八條
銷售人員每日出發時，須攜帶樣品、產品說明書、名片、產品名錄等。
第十九條
銷售人員在巡迴訪問經銷商時，應檢查其庫存狀況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。
第二十條
銷售人員對指定經銷商，應予以援助指導，幫忙其解決困難。
第二十一條
銷售人員有職責協助解決各經銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司主管出面解決。
第二十二條
若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。
第五章收款
第二十三條
財會部門應將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，並填制“應收賬款日記表”送各分部，填報“應收賬款催收單”，送各分部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。
第二十四條
財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據，為避免混淆，還應填制“各類連號傳票收發記錄備忘表”，轉送營業部門主要催款人。
第二十五條
各分部接到應收賬款單據後，即按賬戶分發給經辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。
第二十六條
外勤營銷售員收到“應收款催收單”及有關單據後，應裝入專用“收款袋”中，以免丟失。
第二十七條
銷售人員須將每日收款狀況，填入“收款日報表”和“日差日報表”，並呈報財會部門。
第二十八條
銷售人員應定期（周和旬）填報“未收款項報告表”，交財會部門核對。
第六章業務報告
第二十九條
銷售人員須將每日業務填入“工作日報表”，逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。
第三十條
對於新開拓客戶，應填制“新開拓客戶報表”，以呈報主管部門設立客戶管理卡。
第七章附則
第三十一條
銷售人員外出執行公務時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關申請和使用保證書。
第三十二條
銷售人員用車耗油費用憑發票報銷，同時應填報“行車記錄表”。
銷售人員管理制度2
一、目的：為進一步規範銷售人員日常工作，以便更好的服務於客戶。
二、適用範圍：中心經理、行銷經理、省經理、專員、城市經理
三、工作標準：
1、考勤管理
城市經理按照駐地客戶銷售人員的作息時間出勤，不得遲到、早退、曠工。銷售人員出勤情況由駐地客戶辦公室及中心辦公室共同監督；中心辦公室不定期進行抽查，並對抽查結果出具考核通報；
城市經理需要參加駐地客戶每日的晨會，城市經理在每日晨會時，針對走訪市場時發現的問題進行溝通並確定整改落實的排期，同時對公司、銷售中心安排的重點工作進行分解和佈置；
各銷售中心經理、行銷經理、專員、省經理在走訪市場期間，必須拜訪當地客戶，並對市場進行走訪；同時依據走訪過程中發現的問題和客戶進行溝通並明確問題整改的措施及排期；
各銷售中心經理、行銷經理、專員、省經理在走訪市場期間，嚴格執行當地客戶銷售人員的作息時間。
激勵辦法：
晚到半小時以內為遲到，負激勵20元/次；遲到半小時以上按照半天曠工，扣除當日半天工資；未向上級領導請假說明，無故脫崗2小時以上，
按照曠工扣除相應全天工資；
未參加晨會，負激勵50元/次；
各銷售中心經理、行銷經理、專員、省經理在走訪市場期間，未拜訪當地客戶、未走訪市場，負激勵100元/次，同時不予報銷在該市場發生的差旅費；
各銷售中心經理、行銷經理、專員、省經理走訪市場，未按照當地客戶銷售人員的作息時間上班，晚到半小時以內為遲到，負激勵20元/次；遲到半小時以上按照半天曠工，扣除當日半天工資；特殊情況除外（出差到該市場時已過上班時間）。
2、會議管理
要求各銷售中心經理每月25日提報下月例會排期給銷售部辦公室；省經理（省區例會）和城市經理（經銷商主管會、分銷商會等）每月25日提報下月例會排期給中心辦公室；中心辦公室每月1日下班前將各省區、市場的會議排期表彙總後網發銷售中心經理、行銷經理，銷售中心經理、行銷經理依據自己的行程參加對應的會議；
各級銷售人員每月按照提報的會議排期進行參會，如會議取消或者會期變更需向辦公室（銷售部/中心）說明備案；
要求銷售人員在必要時，提前準備相關的資料在會議中與客戶的銷售團隊進行銷售分析、市場預測、問題分析及工作安排，要求儲存溝通材料以備查；
各銷售中心經理、行銷經理、專員、省經理在走訪市場期間根據中心辦公室網發的各市場例會排期，參加對應的會議。銷售部和中心辦公室將對該項工作的執行情況做不定時抽查。
激勵辦法：
未按時提報下月會議排期，負激勵50元/天；
未按照會議排期參會，負激勵50元/次，會議取消或會期變更沒有在中心辦公室備案的，按照未參會執行負激勵；
經抽查發現各中心經理、行銷經理、省經理、各專員在走訪市場期間沒有按照例會排期參加對應的會議，負激勵50元/次。
3、市場走訪
市場走訪總則：原則上要求銷售人員每月70%的工作時間必須走訪市場。如有特殊情況不能走訪市場必須向中心辦公室說明備案；
市場走訪標準見下表：
要求各中心經理每月25日提報下月市場走訪計劃給銷售部辦公室，行銷經理、省經理、城市經理、專員每月25日提報下月市場走訪計劃給中心辦公室，；要求嚴格按照計劃走訪市場，如有特殊原因需要更換行程的，需提前提交行程更改說明並有直接上級稽核確認；
在走訪結束後與駐地客戶的銷售人員分析走訪時發現的問題，並明確整改的措施和排期；
每月1日提報上月走訪報告，憑走訪報告報銷差旅費；
城市經理每天在走訪市場後，需對每天工作情況進行記錄，記錄在10年半年度客戶中下發的城市經理筆記本內。
激勵辦法：
未按時提報市場走訪計劃，負激勵50元/天；
沒有按照計劃排期走訪市場，負激勵50元/次。特殊情況不能按時走訪市場且未在中心辦公室備案的按照未走訪執行負激勵；
走訪市場沒有走訪報告，按照未走訪執行負激勵；
公司人員檢查市場過程中，如發現城市經理未在筆記本內填寫工作日誌，每少填寫一天負激勵25元。
4、經銷商拜訪
中心經理、行銷經理、省經理對所管轄區域內的重點經銷商每月必須進行至少三次面對面拜訪；對所管轄區域內的非重點經銷商每月至少有兩次電話拜訪；
負責多市場的城市經理對所轄區域的重點經銷商每月不少於五次的面對面拜訪，對非重點經銷商每月不少於兩次的面對面拜訪；負責單市場的城市經理每天必須嚴格按照上班時間到經銷商處報到。
激勵辦法：
中心經理、行銷經理、省經理未按要求對經銷商進行拜訪，對未達標專案負激勵50元/項；城市經理未按要求對經銷商進行拜訪，對未達標專案負激勵30元/項；
銷售人員在拜訪經銷商或查店時必須攜帶五項工具、兩本書及五張表，未攜帶負激勵50元/次，少帶按未帶處理，負激勵50元/次。
5、經銷商提出問題回覆
經銷商將需要解決的問題反映給當地城市經理，如城市經理可以處理，則必須在6小時內給予處理；如城市經理不能處理，則在2小時內反饋給省經理，如省經理可以處理，則必須在6小時內給予處理；如省經理不能處理，則必須在2小時內反饋給銷售中心經理，銷售中心經理可以處理需在6小時內給予處理，如銷售中心經理不能處理，則必須在2小時內反饋給銷售部，銷售部在6小時內給予處理意見，全部流程時間控制在24小時內。
——所有投訴到總部的問題必須透過銷售中心反饋。杜絕出現經銷商越級反饋的情況。
激勵辦法：
銷售部在接到經銷商反饋的問題後進行核實確認，如發現經銷商反饋的問題已告知城市經理，但城市經理未予解決，或未向上級反饋，第一次出現對城市經理負激勵200元，第二次出現城市經理回總部學習；如城市經理反饋至省經理處，省經理未及時處理或未及時向上級反饋，第一次出現對省經理負激勵200元，第二次出現省經理回總部學習；如省經理反饋至中心經理處，中心經理未及時處理或未及時向上級反饋，第一次出現對中心經理負激勵200元，第二次出現中心經理回總部學習
6、終端售賣
售賣時間為17：00—19：00
售賣地點：所負責市場有導購員的賣場，每三天換一家店；
銷售部辦公室、中心辦公室不定期對所有人員售賣情況進行抽查；
激勵辦法：
未售賣，對銷售中心經理負激勵200元/次，行銷經理、省經理、分公司經理負激勵150元/次，城市經理負激勵100元/次；
參加售賣人員次日參加經銷商晨會時告知經銷商售賣情況；
備註：如因特殊原因不能售賣者與直接上級請假，同意後方可不參加售賣。
7、工作紀律
嚴禁銷售人員參與賭博；
嚴禁銷售人員出入有色情的酒吧、歌廳等娛樂場所；
嚴禁駐地銷售人員招待走訪市場的各級人員；
嚴禁駐外銷售人員利用職務之便向經銷商吃、拿、要、借行為較嚴重的（一般指金額超過300元）；
嚴禁駐外銷售人員給巡查人員好處，引導巡查人員在自己管理較好的區域、街道檢查；一經發現負激勵500元/次。
逢年過節時，嚴禁下級部門給上級部門買禮品；
開會時不允許帶特產；
隨時注意言談舉止，時刻維護公司良好形象；杜絕打架鬥毆等不文明行為。
考核辦法：
各銷售中心所有人員均負有監督、舉報的權利和義務；
參與賭博，一經查實所有參與人員給予賭博最高金額的三倍考核並解聘，蒙牛公司永不錄用；
出入有色情的酒吧、歌廳等娛樂場所，一經查實，買單人給予解聘，其他所有參與人員考核3000元/次，並全公司通報；
出現招待上級部門人員或贈送禮品的情況，對兩雙當事人各給予發生金額的三倍考核；
參與打架鬥毆，一經查實，給予3000元/次負激勵。
銷售人員管理制度3
1.1.制定目的
為加強本公司銷售管理，達成銷售目標，提升經營績效，將銷售人員之業務活動予以制度化，特制定本規章。
a)適用範圍
凡本公司銷售人員之管理，除另有規定外，均依照本辦法所規範的體制管理之。
b)權責單位
（1）銷售部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。
（2）總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準工作。
2.一般規定
2.1.出勤管理
銷售人員應依照本公司《員工管理辦法》之規定，辦理各項出勤考核。但基於工作之需要，其出勤打卡按下列規定辦理：
2.1.1.在總部的銷售部人員上下班應按規定打卡。
2.1.2.在總部以外的銷售部人員應按規定的出勤時間上下班。
2.2工作職責
銷售人員除應遵守本公司各項管理辦法之規定外，應善盡下列之工作職責：
2.2.1部門主管
（1）負責推動完成所轄區域之銷售目標。
（2）執行公司所交付之各種事項。
（3）督導、指揮銷售人員執行任務。
（4）控制存貨及應收帳款。
（5）控制銷售單位之經費預算。
（6）隨時稽核各銷售單位之各項報表、單據、財務。
（7）按時呈報下列表單：
A、銷貨報告。B、收款報告。C、銷售日報。D、考勤日報。
（8）定期拜訪轄區內的客戶，藉以提升服務品質，並考察其銷售及信用狀況。
2.2.2銷售人員
（1）基本事項
A、應以謙恭和氣的態度和客戶接觸，並注意服裝儀容之整潔。
B、對於本公司各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等應嚴守商業秘密，不得洩漏予他人。
C、不得無故接受客戶之招待。
D、不得於工作時間內兇酒。
E、不得有挪用所收貨款之行為。
（2）銷售事項
A、產品使用之說明，設計及生產之指導。
B、公司生產及產品效能、規格、價格之說明。
C、客戶抱怨之處理。
D、定期拜訪客戶並彙集下列資料：
a、產品品質之反應。
b、價格之反應。
c、消費者使用量及市場之需求。
d、競爭品之反應、評價及銷售狀況。
e、有關同業動態及信用。
f、新產品之調查。
E、定期瞭解經銷商庫存。
F、收取貨款及折讓處理。
G、客戶訂貨交運之督促。
H、退貨之處理。
I、整理各項銷售資料。
（3）貨款處理
A、收到客戶貨款應當日繳回。
B、不得以任何理由挪用貨款。
C、不得以其他支票抵繳收回之現金。
D、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。
E、應以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨，減少壞帳損失。
F、貨品變質可以交換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。
G、不得向倉庫借支貨品。
H、每日所接之定單應於次日中午前開出銷貨申請單。
2.3.移交規定
銷售人員離職或調職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，並得依下列規定辦理。
2.3.1銷售單位主管
（1）移交事項
A、財產清冊。
B、公文件案。
C、銷售帳務。
D、貨品及贈品盤點。
E、客戶送貨單簽收聯清點。
F、已收未繳貨款結餘。
G、領用、借用之公物。
H、其他。
（2）注意事項
A、銷售單位主管移交，應呈報由移交人、交接人、監交人共同簽章之《移交報告》。
B、交接報告之附件，如財產應由移交人、交接人、監交人共同簽章。
C、銷售單位主管移交由總經理室主管監交。
2.3.2.銷售人員
（1）移交事項
A、負責的客戶名單。B、應收帳款單據。C、領用之公物。D、其他。
（2）注意事項
A、應收帳款單據由交接雙方會同客戶核認無誤後簽章。
B、應收帳款單據核認無誤簽章後，交接人即應負起後續收款之責任。
C、交接報告書由移交人、交接人、監交人共同簽章後呈報總經理室（監交人由銷售主管擔當）。
3.工作規定
3.1.工作計劃
3.1.1.銷售計劃
銷售人員每年應依據本公司《年度銷售計劃表》，制定個人之《年度銷售計劃表》，並填制《月銷售計劃表》，呈主管核定後，按計劃執行。
3.1.2.作業計劃
銷售人員應依據《月銷售計劃表》，填制《拜訪計劃表》，呈主管核准後實施。
3.2.客戶管理
（1）銷售人員應填制《客戶資料管制卡》，以利客戶信用額度之核定及加強服務品質。
（2）銷售人員應依據客戶之銷售業績，填制《銷售實績統計表》，作為制定銷售計劃及客戶拜訪計劃之參考。
3.3.工作報表
3.3.1.銷售工作日報表
（1）銷售人員依據作業計劃執行銷售工作，並將每日工作之內容，填制於《銷售工作日報表》。
（2）《銷售工作日報表》應於次日外出工作前，呈主管核閱。
3.3.2.月收款實績表
（3）銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》，呈主管核示，作為績效評核，帳款收取稽核與對策之依據。
3.4.售價規定
（1）銷售人員銷貨售價一律以本公司規定的售價為準，不得任意變更售價。
（2）如有贈品亦須依照本公司之規定辦理。
3.5.銷售管理
（1）各銷售單位應將所轄區域作適當劃分，並指定專屬銷售人員負責客戶開發、銷貨推廣、收取貨款等工作。
（2）銷售單位主管應與各銷售人員共同負起客戶信用考核之責任。
（3）貨品售出一律不得退貨，更不準以退貨抵繳貨款；但變質貨品可依照公司有關規定辦理退貨。
3.6.收款管理
（1）有銷售人員收款，必須於收款當日繳回公司財務。
（2）銷售人員應於規定收款日期，向客戶收取貨款。
（3）所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行託收。
（4）未按規定收回的貨款或支票，除依據相關規定懲處負責的銷售人員外，若產生壞帳時，銷售人員須負賠償之責任。
銷售人員管理制度4
第一條：本制度是對銷售部門主管級別（含）以上管理人員的任務績效和管理績效進行客觀的評價，並運用評價結果，有效地進行人力資源開發與管理的一專案重要的人事管理工作。
第二條：績效考核的目的是透過對管理人員的定期績效評價，為薪資調整、職務變更、崗位調動、培訓等認識決策提供依據。
第三條：績效考核採用絕對標準方式，既考評人按照員工的崗位描述、工作目標與任務計劃、企業規章制度進行考核。
第四條：績效考核的程式和內容、要素和標準等運用做了規定。
第五條：跟制度適用於公司總經理下，銷售人員和部門主管以上的所有的在崗人員。
第六條：績效考核程式參考行政工作執行程式。
第七條：考核依據基準主要包括：崗位描述，工作目標和任務計劃，企業的規章制度。
第八條：考核的內容主要分為任務績效和管理績效兩方面。
（1） 任務績效是指個人和部門任務完成情況。
本職工作質量：常規工作合格率、“客戶”滿意率，責任行為到位率。
本職工作數量：單位時間內完成的工作總量（有效負荷、超額或提前。）
本職責任事故：一般性責任事故出現頻率。（舉例：丟失客戶）
額外工作任務：上級領導領事交辦的工作任務。
（2） 管理績效 （管理人員角色行為到位制度）
紀律性：服從領導指揮、遵規守紀、有效管理控制。
組織意識：橫向溝通、妥協、合作。
團隊建設：部署團隊和諧、進取。
忠誠性：維護（不非法侵佔）企業利益，積極預防和解決問題。
工作創新：為提高部門或組織未來績效所做的工作貢獻。
第九條：對績效考核每個因素的評價標準採用四等級記分，記分含義如下：
4分：良好，明顯超出崗位要求；
3分：較好，總體滿足崗位要求；
2分：尚可，與崗位要求稍有差距；
1分：差，不能達到崗位要求
考核總評結果採用五級制，評價含義分為：
A， 卓越
B， 良好
C， 達到要求
D， 有待改進
E， 不能勝任
第十條：績效考核分為年度考核和日常考核。年度考核每年一次，日常考核每季度一次。
績效考核方法。
第十一條：各崗位人員績效考核的直接責任人為其上級，人力資源部為其提供基礎支援和服務。
第十二條：個人崗位描述要由上級提前制定，在工作實踐中根據具體情況要不斷修正，修正條款附在原件後，雙方簽字並抱人力資源部被案。
第十三條：考核物件在直接上級的領導下，根據崗位目標和上級部門的年度工作目標和任務計劃擬訂《個人年度目標計劃書》，經直接上級審定簽字後成為崗位年度績
效考核的重要依據。《個人年度目標計劃書》應包括預算內容。
第十四條：考核物件按照《個人年度目標計劃書》，根據不同時期加工重點和工作任務變化情況擬訂《個人季度目標計劃書》，經直接上級審定簽字後成為日常考核的重要依據。《個人季度目標計劃書》應包括預算內容。
第十五條：在考核期內，如有重要工作任何和目標變化，考核物件須及時將變更情況記錄在計劃書內。
第十六條：日常考核由由直接上級根據考核物件的工作表現定期對其進行簡要的評估，並記錄在案。考核者有義務將日常觀察的評估印象與考核物件進行溝通，指導其改進工作。
第十七條：考核期末，由人力資源部統一組織管理人員實施年度績效考核。績效考核評估依據由四方面構成。
（1） 個人年度總結。被考核者預先提交《個人年度工作總結書》，並在人力資源部安排的雙邊述職會議上進行述職。
（2） 直接上級日常考核評估記錄和年度綜合評估意見。
（3） 橫向部門主管人員評估意見。
（4） 隔級上級和企業外部客戶評估意見。
第十八條：部門內各級主管人員績效評估結果應與部門工作人員成效一致性。如出現太大偏差，部門主管應該向人力資源部提出解釋。
第十九條：最終績效考核結果依據資料彙總的得出。直接上級評定、部門間接評定、隔級上級評定，資料的標準合成關係為4：3：3，具體權重係數依據部門績效標準的清晰性、部門間工作關聯性和部門工作環境條件的可控性進行確定。
第二十條：績效考核結果的彙總和使用。
（1） 績效考核資料應在考核結束後以部門為單位送達人力資源部。
（2） 人力資源部依據規程對所考核資料的質量進行審查彙總分析，形成管理人員
績效考核報告呈報總經理。
（3） 考核資料和報告作為重要管理檔案由人力資源部及時存檔，妥善保管。
（4） 主要考核結果反饋給考核物件的直接上級和隔級上級存用。
第二十一條：年度績效考核工作完成後，由總經理在公司年度工作總結會上通報最終績效
考核結果。
第二十二條：本規章由總經理（ ）批准實施。
銷售人員管理制度5
（一）儀表規範
乾淨整潔、落落大方的儀表給人以良好的感覺，促銷員是公司形象代表。因此作為一名優秀
的促銷員應該時刻地注重自己的儀表形象。工作期間要做到如下要求：
·注意髮型不宜太誇張，包括頭髮顏色、頭髮形狀；
·化妝要適宜，不宜濃妝；
·不能戴太大的耳環；
·指甲不要留得太長，也不要染色；
·著裝要求統一、整潔大方，不能穿休閒類服飾；
（二）用語規範
促銷員應保持熱情主動的促銷意識，針對不同的情況，及時對光臨的顧客禮貌問候，主動介紹，讓顧客在愉快的氣氛中接受促銷員的推薦，促成購買。促銷員在整個銷售過程中，儘量要做到熱情大方，但不必過於謙卑，用熱情的服務來打動顧客，感染顧客。工作中使用禮貌用語，做到彬彬有禮，和藹可親。
不同情況下的用語
見到來售點的顧客“您好，歡迎光臨”；
稱呼顧客應使用：您、老師、師傅、先生、大姐、小姐等禮貌稱謂；
對已購物的顧客表示感謝“謝謝您！”“歡迎再次光臨！
對未購買者，可使用“沒有關係！”“歡迎下次光臨！”等鼓勵性話語；
不能立刻接待顧客應對顧客說“對不起，讓您久等了”；
介紹產品時“讓我為您演示一下產品的功能，好嗎？”“請您看一看我們的產品介紹，好嗎？”等；
在顧客等待之後“抱歉，讓您久等了！”
在請教顧客時“對不起，請問您貴姓？”；
在向顧客道歉時“非常抱歉，給您添麻煩了”。
（三）服務規範
1、言語舉止符合規範；
2、對產品的相關知識要了解，當顧客的好參謀，不誇大其詞產品功能或功效；
3、熱情、自信地待客，不冷落顧客；
4、顧客較多時，應“接一、待二、招呼三”（重點接待某位、分發宣傳品給幾位、回答另一位的提問或提供幫助），要藉機造勢，掀起銷售高潮；
5、耐心待客，不得有不耐煩跡象；
6、為顧客拿產品或進行包裝時應熟練、正確，遞給顧客時應使用雙手；
7、不強拉顧客；
8、不惡意詆譭競爭對手的商品。
（四）行政紀律
1、準時上、下班，上班時間內不允許出現空崗；
2、請假應遵守公司和賣場的考勤規定；
3、就餐時間嚴格遵照賣場規定；
4、上班不得閒聊、吃東西、看報刊、唱歌、喧譁等；
5、不能坐、靠著待客；
（五）售後服務處理規範
1、對購買後的回頭諮詢的顧客，應熱情、耐心地予以解答；
2、對待投訴，應熱情地接待，確認投訴內容是否確因本公司的產品或服務引起的；若不是也必須耐心解釋；
3、確因本公司的產品或服務引起的，應確認是否使用不當引起的；對於用法不當引起的，應悉心講解，並表示歉意；
4、確因質量問題引起的，應予以退、換貨，並表示歉意，（若企業允許，可送給某種贈品等）但要遵守有關退換貨規定執行；處理後需取得賣場的蓋章證明，交辦事處上報公司；
5、問題較嚴重的，應先安撫好顧客情緒，並馬上向業務主管或其他上級彙報；
6、及時與顧客協調處理，並取得相關部門證明（如鑑定報告、診斷病歷卡、費用發票等），簽訂〈投訴處理協議〉（見附表），達成正式諒解；
7、月底將所有相關資料（賣場小票或證明、相關部門證明、顧客有效證件影印件、上級批覆的申請、協議等）報予公司；
10、整個處理過程應注意隔離事件，嚴防事件被進行不利的報道。
（六）考核條例
1、上班要準時：若發現無故曠工或者擅自離職者，公司會記錄在考勤表上，該員工應自覺捐
款（捐款金額不限）到公司作為活動開銷的一部分。
2、積極參加公司各種培訓活動，努力提高推銷技巧；
3、業績考核：
a、薪資構成：薪資=基本工資+銷售提成獎+考核獎金；
b、基本工資：基本工資是促銷員最低生活保障，與考勤掛鉤；
c、銷售提成獎
任務銷量：依據超市具體情況而定
4如銷售員月任務量為1萬元，完成任務量，按以下二種方式全額提成：
第一方案：1584
a紙品按1.5%的提成。
b尿片、尿褲溼巾按3.3%的提成。
c衛生巾按6%的提成。
d特價紙按0.5%的提成。
示例：如本月銷售特價20xx元、紙品5000元、尿片尿褲及溼巾6000元、衛生巾和護墊20xx元，本月總銷量15000元，也完成任務量，提成如下
特價：20xx元×0.05%=10元
紙品：5000元×1.5%=75元
尿片、溼巾：6000元×3.3%=198元
衛生巾：20xx元×6%=120
考核獎金：獎金是指在本月銷售任務量的基礎上有一定的提升所給予的獎勵。在本月銷售任務量的基礎上超額20%給予50元的獎金，30%給予100元的獎金，以此類推獎金達到200元封頂。
如：本月任務量是10000元，實際銷量為15000元，已在本月任務量的基礎上超出50%給予150元的獎金。
薪資:830（基本工資）+403（銷售提成）+150（考核獎金）=1383元
第二方案：在第一方案的基礎上提成比例點有一定降低，另加300元的其他費用
a紙品按1%的提成。
b尿片、尿褲溼巾按2%的提成。
c衛生巾按3%的提成。
d特價紙按0.5%的提成。
示例：如本月銷售特價20xx元、紙品5000元、尿片尿褲及溼巾6000元、衛生巾和護墊20xx元，本月總銷量15000元，也完成任務量，提成如下：
特價：20xx元×0.05%=10元
紙品：5000元×1%=50元
尿片、溼巾：6000元×2%=120元
衛生巾：20xx元×3%=60
考核獎金：如同第一方案。
薪資:830（基本工資）+240（銷售提成）+150（考核獎金）+300（其他費用）=1520元
若未完成任務量沒有提成及獎金，只有保底工資。
（七）促銷的技巧與藝術
一個優秀的促銷員經過長期的工作經驗積累之後，能練出一雙火眼金星的眼睛，能對顧客作
出準確的判斷，從顧客的年齡、衣著、語言、表情等方面可以綜合判斷顧客的身份，並對顧客作
出以下分類：
A、漫不經心、隨便看看的；
B、有購買意向，前來打聽價格的；
C、想購買但還存在猶豫心理的；
D、能夠作出決策、馬上購買的。
如果能作到這一點的話，那麼就能夠針對不同顧客實施不同的促銷辦法和促銷技巧，對顧客
購買力的判斷，要先衡量顧客的意願和能力，不要在無購買能力、無購買需求、無購買決定權的
人花費太多的時間。
在促銷中可以採取以下策略：
對付精打細算的：可以採取施以小恩小惠贈送其一些小禮品；
對付愛嘮嘮叨叨的：可以採取與其泡蘑菇的辦法不要輕易放棄；
對於愛挑三揀四的：一定要耐心解釋他們提出的問題。
銷售人員管理制度6
企業零售業務採用兩種收款方式：一種是商店設收款臺方式；另一種是無收款臺（一手錢一手貨）方式。
1、設收款臺（專人收款，錢貨分開）
（l）售貨員在顧客挑選好商品後，開具“交款憑證”（一式三聯），第1、第2聯交給顧客到收款臺交款，第3聯售貨員暫時留存。
（2）顧客持1、2聯“交款憑證”到收款臺交款。
（3）收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章並加貼計算機結算單，第2聯收款員留存，第1聯交顧客到櫃檯交票取貨（大件貴重物品顧客需要發票，由售貨員代理）。
（4）售貨員收到顧客蓋有收款章和計算機結算單的第1聯“交款憑證”後與留存的第3聯“交款憑證”核對無誤後，將商品隨同第3聯“交款憑證”交給顧客，第1聯交款憑證售貨員留存。
（5）每日售貨員憑“交款憑證”第1聯彙總個人當日銷售額，並做登計，組長簽字。
（6）收款員根據“交款憑證”第2聯彙總銷售額，與當日收款額核對無誤後，按櫃組填制“交款憑證彙總表”1——4聯，1聯轉櫃組，與第1聯交款憑證彙總金額核對，2聯轉會計，3聯連同“交款憑證”第2聯轉商品賬，4聯轉統計員。
（7）收款員清點貨款後，填制“（）組交款單”（一式四聯）簽字後雙人交會計室。
（8）商店會計室收到交來的貨款，經雙人清點無誤後在“交款單”上加蓋“款已收訖”章，及收款人名章，第1聯退收款臺，第2聯會計記賬，第3聯商品賬記賬，第4聯封籤。
（9）商品賬憑收款臺轉來第1聯“交款憑證”填制“營業部門日清日結銷售彙總表”一式三聯，憑第1聯記“經（代）銷庫存商品明細賬”銷售數量。2聯轉統計，3聯轉櫃檯。
（10）商品賬憑“交款憑證”和“交款憑證彙總表”填制“營業部門進、銷、存日報表”（一式三聯），憑第1聯記經銷庫存商品金額分類賬減少，第2、3聯分別轉交商店會計員和統計員。
（11）商店會計、統計員接到商品賬轉來的“營業部門進銷存日報表”和“日清日結銷售彙總表”對其進行審查核實，並與當日“交款單”核對，無誤後做相應的賬務處理。
（12）商店會計室庫存商品金額分類賬控制商品賬、庫存商品金額分類賬。
（13）顧客要求退款由售貨員開具“交款憑證”紅字，經雙人簽字。
2、無收款臺（一手錢一手貨）
（l）顧客挑好商品，由售貨員直接收款，將商品交給顧客。
（2）售貨員每售一筆商品都要登記在“營業員銷售卡”上面，不要漏登、重登。
（3）每日營業終結前，售貨員將營業員銷售卡進行彙總計算個人的銷售額，並與當日收到的現金核對無誤後會計室，營業卡轉商品賬。
（4）會計室點款、核票無誤後，經雙人簽字，蓋章留存第2聯，將交款單第l聯退收款員（櫃檯），第3聯轉商品賬，第4聯封籤。
（5）商品賬根據“營業員銷售卡”填制“營業部門日清日結銷售彙總表1—3聯”。
（6）商品賬根據“營業部門日清日結銷售彙總表第1聯”，記經銷商品庫存商品明細賬中的櫃檯減少。
（7）無法進行日清日結的商品，營業部門可以不必做“日清日結銷售彙總表”，可不逐筆登記“經（代）銷庫存商品明細賬”。月末按照公司主管經理審批簽名的盤點表（實物盤點）統計公司內每一種商品的月銷售數量。
（8）商品賬根據“舊清日結銷售彙總表”填制“營業部門進、銷、存日報表”。無法進行日清日結的商品，根據“交款單”填制“營業部門進、銷、日報表”，憑第1聯登記“經銷庫存商品”金額分類賬減少，第2、3聯分別轉會計員、統計員。“舊清日結銷售彙總表”2聯轉統計，3聯轉櫃檯。
（9）顧客要求退款由售貨員登記銷售卡紅字，經組長簽字，票據流轉程式視同銷售。
銷售人員管理制度7
一、制定目的：
為了加強本公司的銷售管理，擴大產品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標，提高經營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。
二、適用範圍：
凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規範的制度執行。
三、銷售人員工作職責：
銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：
1）負責完成公司所制定的年度銷售目標。
2）對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務洽談，並完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務必經公司領導簽字蓋章後方可生效。
3）對於本公司的銷售計劃、策略、客戶關係等應嚴守商業秘密，不得洩露；如有發生第一次給予警告，再次發生，直接辭退。
4）嚴禁以不正當手段獲得銷售業務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發現以上狀況屬實，一律辭退。
5）貨款處理：
①收到貨款應當日交到公司財務。
②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退並交出所挪用貨款。
6）務必全面瞭解本公司的產品特性及生產狀況，並隨時與財務部門核對各客戶的應收款，持續賬面正確、清晰，便於及時催收尾款。
7）定期拜訪客戶，瞭解客戶新的動態及發展方向，並建立往來客戶良好的人際關係。收集市場需求量的變化、同行業價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產品質量、服務等的資料。用心發展新客戶。
8）及時瞭解客戶專案的進度，每日生產、銷售量及時上報至統計人員。
9）執行公司所交付的相關事宜。
四、統計人員職責：
1）及時、準確的統計過磅員上報的每日過磅單據。
2）設立單獨的合同臺賬，包括：
a、合同名稱
b、瀝青混合料型號、單價
c、付款方式
d、合同簽訂人資訊。
3）對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。
4）針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。
5）次月5日前上交單月工地各統計報表。
銷售人員考核辦法及獎勵辦法
一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。
二、適用範圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規範的制度執行。
三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：
1、考核方法及獎勵方法：
①獎勵金額為單個專案瀝青混合料銷售數量（噸）x元；
②專案按照合同進行付款，每一次付款到期後不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為節點銷售瀝青混合料數量（噸）x元x50%。
③最後一次付款到期後不超過三個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x50%。
④最後一次付款到期後不超六個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x30%。
⑤最後一次付款到期後超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩餘20%的獎勵金額。
⑥最後一次付款到期後超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。
銷售人員管理制度8
一、對銷售部進行整體管理；
二、做好市場調查工作，提出改進銷售和開發新產品的建議；
三、制定、策劃所負責區域的月、季、年的銷售計劃和促銷方案；
四、負責開發新市場，並做好市場的佈局、造勢工作；
五、負責指導各區域銷售人員工作，處理銷售主管遇到的疑難問題並有權調整選擇區域銷售人員；
六、負責與企劃部聯絡，做好銷售人員的培訓工作；
七、有權調整各區域經銷商，做好客戶原始檔案的初步建立工作；
八、負責制定各區域的.銷售價格，在公司出廠價的基礎上有一定的價格浮動權；
九、密切和協調與經銷商的關係；
十、負責監督實施公司各種產品銷售工作；
十一、掌握客戶的貨款結算情況，凡由於銷售代表原因導致經銷商延遲結款或違約不結貨款造成的一切損失，銷售部經理有權力追究具體銷售人員的責任；
十二、銷售部經理工作直接由總經理監督，並對總經理負責。
銷售人員管理制度9
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一、目的：
強調以業績為導向，按勞分配為原則，以銷售業績和能力拉昇收入水平，充分調動銷售積極性，創造更大的業績。
二、適用範圍：
本制度適用於所有列入計算提成產品，不屬提成範圍的產品公司另外製定獎勵制度。
三、銷售人員薪資構成：
1、銷售人員的薪資由底薪、提成構成；
2、發放月薪=底薪+提成+績效
四、銷售人員底薪設定：
銷售人員試用期工資統一為1200元，試用期為三個月，試用期考核之後進入正式工作期限，正式期限將以簽訂勞動合同之日的時間為準，試用期時間不將累計到正式入職時間，銷售人員簽訂勞動用工合同後享受績效工資考核：
五、銷售任務提成比例：
銷售人員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公佈，試用期業務員第一個月不設定銷售任務，簽訂勞動合同後的正式期員工按100%計算任務額，每月完成銷售指100%標業務人員，可在月底報銷售部門申請績效工資，完成當月業績指標考核，績效工資將按實際在發放工資是一同發放。
六、提成制度：
1、提成結算方式：隔月結算，貨款未收回部分暫不結算，直至貨款全部回收；
2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比；
3、老客戶提成計算辦法：
銷售提成=淨銷售額×銷售提成百分比（10%—15%）
淨銷售額＝銷售單價－生產成本－應交增值稅
生產成本＝設計費+材料成本+製作成本+交通費用+公司日常運作成本百分比（5%—10%）
4、新開發客戶提成計算辦法：
銷售提成=淨銷售額×銷售提成百分比20%
淨銷售額＝銷售單價－生產成本－應交增值稅
生產成本＝設計費+材料成本+製作成本+交通費用+公司日常運作成本百分比（5%—10%）
5、銷售提成比率會根據本公司不同產品制定相應的提成政策。
6、業務人員交通費採用實報實銷制度，出差住宿一晚補貼80元。
七、激勵制度：
活躍業務員的競爭氛圍，特別是提高業務員響應各種營銷活動的積極性，創造衝鋒陷陣式的戰鬥力，特設四種銷售激勵方法：
1、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予300元獎勵；（銷售冠軍必須超額完成月銷售任務，回款率達到90%以上）
2、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予800元獎勵；（銷售冠軍必須超額完成月銷售任務，回款率達到90%以上）
3、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予5000元獎勵；（銷售冠軍必須超額完成月銷售任務，回款率達到90%以上）
4、各種銷售激勵獎獎金統一在年底隨最後一個月工資發放；（如業務員未工作到年底獎金不予發放）
5、未完成月銷售任務的業務員不參與評獎；
八、實施時間：
本制度自20xx年1月1日起開始實施。
銷售人員管理制度10
為規範客戶拜訪作業，以提升工作業績及效率，特制定本辦法
一、拜訪目的
（1）市場調查，研究市場。
（2）瞭解競爭對手。
（3）客戶保養：A、強化感情聯絡，建立核心客戶；B、推動業務量；C、結清貨款。
（4）開發新客戶。
（5）新產品推廣。
（6）提高本公司產品的覆蓋率。
二、拜訪物件
（1）業務往來之客戶。
（2）目標客戶。
（3）潛在客戶。
（4）同行業。
三、拜訪作業
1、拜訪計劃：銷售人員每月底提出拜訪計劃書，呈部門經理稽核。
2、客戶拜訪的準備
（1）每月底應提出下月客戶拜訪計劃書。
（2）拜訪前應事先與拜訪單位取得聯絡。
（3）確定拜訪物件。
（4）拜訪時應攜帶物品的申請及準備。
（5）拜訪時相關費用的申請。
3、拜訪注意事項
（1）服裝儀容、言行舉止要體現本公司一流的形象、
（2）儘可能地建立一定程度的私誼，成為核心客戶。
（3）拜訪過程可以是需要贈送物品及進行一些應酬活動（提前申請）。
（4）拜訪是發生的公出，出差行為依相關規定管理。
4、拜訪後續作業
（1）拜訪應於倆天內提出客戶拜訪報告，呈主管稽核。
（2）拜訪過程中答應的事項或後續處理的工作應及時進行跟蹤處理。
（3）拜訪後續作業之結果列入員工考核專案，具體依相關規定。
四、銷售拜訪作業計劃查核細則
1、制定目的
（1）本細則依據公司《銷售人員管理辦法》之規定製定。
（2）促使本公司銷售人員確實執行拜訪作業計劃，達成銷售目標。
2、適用範圍：本公司銷售人員拜訪作業計劃之核查，依本細則管理。
3、權責單位
（1）銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。
（2）總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。
4、查核規定之計劃程式
（1）銷售計劃：銷售人員每年應依據公司《年度銷售計劃表》，擬定個人之《年度銷售計劃表》，並填制《月銷售計劃表》，呈主管核定後，按計劃執行。
（2）作業計劃：銷售人員依據《月銷售計劃表》，每月填制《拜訪計劃表》；應於每月月底前，將次月計劃拜訪的客戶及其預定停留時數，填制於《拜訪計劃表》之“客戶”及“計劃”欄內，呈主管稽核；經主管稽核後，銷售人員應依據計劃實施，主管則應確實督導查核。
5、查核要項之銷售人員
（1）銷售人員應依據《拜訪計劃表》所訂的內容，按時前往拜訪客戶，並根據結果填制《客戶拜訪調查表》。
（2）如因工作因素而變更行程，除應向主管報備外，並須將實際變更的內容及停留時數記錄於《拜訪計劃表》內。
6、查核要項之部門主管
（1）稽核《銷售拜訪調查報告表》時，應與《拜訪計劃表》對照，瞭解銷售人員是否依計劃執行。
（2）每週應依據銷售人員的《拜訪計劃表》與《銷售拜訪調查報告表》，以抽查方式用電話向客戶查詢，確認銷售人員是否依計劃執行或不定期親自拜訪客戶，以查明銷售人員是否依計劃執行。
五、注意事項
1、銷售部主管應使銷售人員確實瞭解填制《拜訪計劃表》並按表執行之目的，以使銷售工作推展更順暢。
2、銷售部主管查核銷售人員的拜訪計劃作業實施時，應注意技巧，尤其是向客戶查詢時，須避免造成以後銷售人員工作之困擾與尷尬。拜訪計劃作業實施的查核結果，應作為銷售人員年度考核的重要引數。
銷售人員管理制度11
第一章一般規定
第一條對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，悉依本規定條款進行管理。
第二條原則上，銷售人員每日按時上班後，由公司出發從事銷售工作，公事結束後回到公司，處理當日業務，但長期出差或深夜回到者除外。
第三條銷售人員凡因工作關係誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費×元。
第四條部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，其金額不得超出下列界限：經理××元，副經理××元，一般人員××元。
第五條銷售人員業務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批准後方可實施。
第六條銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時，須填寫“優惠銷售申請
表”，並呈報主管批准。
第二章銷售人員職責
第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：
(一)注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到;
(二)嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業
秘密;
(三)不得理解客戶禮品和招待;
(四)執行公務過程中，不能飲酒;
(五)不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款;
(六)工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。
第八條
除一般銷售工作外，銷售人員的工作範圍包括：
(一)向客戶講明產品使用用途、設計使用注意事項;
(二)向客戶說明產品效能、規格的特徵;
(三)處理有關產品質量問題;
(四)會同經銷商蒐集下列資訊，經整理後呈報上級主管：
1.客戶對產品質量的反映;
2.客戶對價格的反映;
3.使用者用量及市場需求量;
4.對其他品牌的反映和銷量;
5.同行競爭對手的動態信用;
6.新產品調查。
(五)定期調查經銷商的庫存、貨款回收及其他經營狀況;
(六)督促客戶訂貨的進展;
(七)提出改善質量、營銷方法和價格等方面的推薦;
(八)退貨處理;
(九)整理經銷商和客戶的銷售資料。
第三章工作計劃
第九條公司營銷或企劃部門應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查表”，供銷售人員做客戶管理之用。
第十條銷售人員應將必須時期內(每週或每月)的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核准，同時還需提交“一週銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。
第十一條銷售人員應將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地瞭解客戶。
第十二條對於有期望有客戶，應填寫“期望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據。
第十三條銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售狀況自行劃分為若干等級，或依營業部統一標準設定客戶的銷售等級。
第十四條銷售人員應填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”，以保障推銷工作的順利進行。
第十五條各營業部門應填報“年度客戶統計分析表”，以供銷售人員參考。
第四章客戶訪問
第十六條銷售人員原則上每週至少訪問客戶一次，其訪問次數的多少，根據客戶等級確定。
第十七條銷售人員每日出發時，須攜帶當日預定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。
第十八條銷售人員每日出發時，須攜帶樣品、產品說明書、名片、產品名錄等。
第十九條銷售人員在巡迴訪問經銷商時，應檢查其庫存狀況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。
第二十條銷售人員對指定經銷商，應予以援助指導，幫忙其解決困難。
第二十一條銷售人員有職責協助解決各經銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司主管出面解決。
第二十二條若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。
第五章收款
第二十三條財會部門應將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，並填制“應收賬款日記表”送各分部，填報“應收賬款催收單”，送各分部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。
第二十四條財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據，為避免混淆，還應填制“各類連號傳票收發記錄備忘表”，轉送營業部門主要催款人。
第二十五條各分部接到應收賬款單據後，即按賬戶分發給經辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。
第二十六條外勤營銷售員收到“應收款催收單”及有關單據後，應裝入專用“收款袋”中，以免丟失。
第二十七條銷售人員須將每日收款狀況，填入“收款日報表”和“日差日報表”，並呈報財會部門。
第二十八條銷售人員應定期(周和旬)填報“未收款項報告表”，交財會部門核對。
第六章業務報告
第二十九章銷售人員須將每日業務填入“工作日報表”，逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。
第三十章對於新開拓客戶，應填制“新開拓客戶報表”，以呈報主管部門設立客戶管理卡。
第七章附則
第三十一條銷售人員外出執行公務時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關申請和使用保證書。
第三十二條銷售人員用車耗油費用憑發票報銷，同時應填報“行車記錄表”
銷售人員管理制度12
第一條自我介紹與打招呼
與客戶會面時，應主動與客戶問好打招呼，然後作自我介紹。
1、問好時，態度要真誠，面帶微笑，動作要規範，聲音要適中，努力給對方留下良好的第一印象。
2、對其他人也要點頭致意。
3、作自我介紹時應雙手遞上名片。
4、隨身攜帶物品，在徵求對方後，再放置。
5、打招呼時，不妨問寒問暖。
6、若對方負責人不在，應與其上級或下級洽談，千萬不能隨便離去。
7、若對方很忙，要等對方忙完後再洽談。若自己能幫上忙，應盡力趨前
幫忙，邊幹邊談，與對方儘快親近，是開啟局面的良策。
8、注意察言觀色，相機行事，千萬不能妨礙對方工作。
9、準確地稱呼對方職務，過高過低都會引起對方不快。
第二條話題由閒聊開始
1、閒聊的話題是多種多樣的，但原則有一個：使對方感興趣，如天氣、人文地理、趣聞軼事、體育、社會時尚、企業界動態等。
2、注意不要老生常談，人云亦云，儘量少談政治、宗教問題，以免因觀點不同引起分歧，破壞談話氣氛。
3、注意不能自己一個人滔滔不絕。耐心地聽對方高談闊論，更能取得好感。
4、見好就收，一旦發現對方對某一話題不感興趣，應立刻打住，再找其他話題。
5、切勿忘掉與客戶閒談的本意是為了切入正題，因而應將話題向企業經營、市場競爭、消費時尚等方面引導。
6、在閒聊中注意瞭解對方的故鄉、母校、家庭、個人經歷、價值觀念、興趣愛好、業務專長等。
7、在交談過程中，注意瞭解客戶經營情況、未來發展計劃、已取得的成就和麵臨的困難。
8、在交談過程中，善於徵求對方對市場走勢、暢銷產品、經營對策、產品價格、需求動向的意見。不論對方意見如何，都要虛心聽取，不能反駁。
9、在交談過程中，要注意自始至終給予對方優越感。
10、在交談過程中，應不斷地向對方提供與其業務相關的實用資訊。
第三條業務洽談的技巧
1、洽談過程中，不能強硬推銷，首先講明本企業產品的優勢、企業的信譽和良好的交易條件。
2、洽談過程中，不要首先讓對方確定訂貨數量，依對方的決定行事，尊重對方。
3、向客戶確定出少量訂貨試銷、中批次訂貨、大批次訂貨幾種方案，供對方選擇。
4、列舉出具體數字，說明客戶在不同批次訂貨情況下的經濟效益指標，如營業收入、純收益、資金週轉率等。
5、首先推銷重點產品，由重點產品連帶出其他產品，不要四面出擊。
6、適時地拿出樣品，輔助推銷。
7、不能因小失大，以哀求的口吻要求對方訂貨。
8、注意戰略戰術，進退適宜，攻防結合，勿追窮寇。
9、在洽談商品價格時，一方面申明本企業無利可圖（舉成本、利潤等數字），一方面列舉其他企業產品價格高不可攀。
10、在涉及其他企業及產品時，注意不能使用攻擊性語言，不能出口傷人。
11、在推銷新產品時，要明示或暗示本企業屬獨此一家，別無分店。
12、更多地列舉例項，說明某商品因經營本企業產品取得了多大的經濟效益。
13、提醒對方要保證銷售，必須有充足的存貨。若能列舉出對方存貨情況更佳。
第四條推銷受阻應急技巧
1、當對方拒絕訂貨時，首先應問清原因，以對症下藥。
2、若對方提出資金週轉困難時，應強調經銷本企業產品風險小，週轉快，利益回報大（列舉具體數字說明）。
3、若對方回答負責人不在，應問明負責人什麼時間回來，是否可以等候，或什麼時間可再來聯絡。也可請對方提出大致意向。
4、若對方提出現在很忙，無暇洽談時，要判斷這是對方有意推辭，還是確實沒有時間。不論為何，都要對在百忙之中打擾對方，提出歉意。並提出與對方僅談×分鐘（可視情況遞減）。注意洽談一定要按約定時間結束。
5、若對方嫌價格太高時，應首先申明本企業奉行低價優質政策，然後舉例項，與同類產品比較。強調本企業向客戶低價提供商品，強調一分錢一分貨的道理，強調本企業有優質的售後服務系統。
6、若對方提出由其他廠家進貨時，首先要問清原因。然後以數字進行比較。說明從本企業進貨的優越性。
7、若對方提出已有存貨時，應轉問是否需要其他商品，或者告知由於本產品暢銷，應有充足的存貨。
8、若對方提出退貨，應首先問明退貨的理由。若理由成立，應勸導對方改購其他商品。
9、若對方偏好其他企業產品，則應用具體數字說明本企業產品絕不遜於其他產品，且有其他產品不可替代的特性。
10、若對方對本企業抱有成見，或以往發生過不愉快的事，或對推銷員本人抱有偏見時，首先要向對方賠禮道歉，然後問明原由，做出解釋。最後，誠懇地希望對方對本企業和本人工作提出建設性意見。並利用這一時機，進一步與客戶洽談業務。
11、若對方提出本企業供貨不及時，推銷員應首先表示歉意，然後講明事出有因。最後保證改進工作，決不再發生類似問題。
12、若對方提出採用易貨交易方式時，首先向對方建議表示贊同，然後提出易貨交易的種種弊端，促使對方放棄原來的建議。
13、若對方默不作聲，有問無答時，應直接明瞭地提出自己的看法：這樣不利於雙方交流，如對本人有什麼看法，請明示。然後可採取以下對策：
①反覆講明來意。
②尋找新話題。
③詢問對方最關心的問題。
④提供資訊。
⑤稱讚對方穩健。
⑥採用激將法，迫使對方開口。
第五條不但善始還要善終
1、向對方在繁忙中予以接待表示謝意。
2、表明以後雙方加強合作的意向。
3、詢問對方下一次洽談的具體時間。自己可以提出幾個時間，讓對方選擇。
4、詢問對方是否有個人私事，需要自己幫忙。
5、向對方及其他在場人員致謝、辭行。
（二）銷售訪問客戶的要點
第六條銷售經理對客戶進行訪問，不同於推銷員上門推銷，但在意義與後者同樣重要。透過對客戶的訪問，可以：
1、瞭解市場動態，聽取客戶反映，收集市場資訊。
2、開拓新市場，爭取到更多的新客戶。
3、把握客戶的信用狀況。
4、為調整促銷重點、促銷方法、交易方法提供依據。
第七條客戶訪問的主要目的是
1、與客戶打招呼、問候、聯絡感情。
2、實地考察客戶是否進一步擴大訂貨的餘地。
3、直接向客戶說明本企業產品的特性、優點及價格偏高的原因（如：①使用優質材料。②高質量。③與其他企業產品的效能價格比等）。
4、向客戶提出擴大訂貨量的要求。
5、希望客戶與本企業建立長期穩固的合作聯絡。
6、在時機成熟時，向客戶提出按期支付貨款要求。
7、從多個側面瞭解客戶信用狀況。
8、與客戶交流經營管理經驗，互為參考。
9、把客戶訪問作為開拓新市場的一種手段。
第八條訪問客戶時，應正確確定拜訪的人及拜訪順序。
1、客戶若是小公司，拜訪人員級別與順序是：
（1）店長（或經理，或主任）。
（2）採購負責人。
（3）銷售負責人。
2、客戶是大公司，拜訪人員級別與順序是：
（1）採購部長（重點訪問物件）。
（2）總經理（禮節性拜訪）。
（3）銷售部長。
第九條會面時禮節性問候
與被訪者會面時，不論是否已經相識，都要致以禮貌性問候。言詞應懇切、熱情。主要話題包括：
1、祝賀高升。
2、問候身體情況。
3、祝賀事業發達。
4、貿然打擾之歉意。
第十條進入正題時話題要點
1、向對方給予本企業在業務上的厚愛和照顧表示謝意，向對方給予本企業推銷員的照顧表示感謝。
2、向對方請教本企業產品在哪些客戶或地區暢銷，在哪些客戶或地區中滯銷，原因何在。
3、請對方介紹其經營情況。
4、與對方的交談過程中，有意識地進行市場調查。
5、請對方介紹其經營方針、管理方法、銷售制度等，並提出自己的見解或建議。
6、聽取對方陳述面臨的問題或對本企業意見或建議，共商解決辦法。
7、聽取對方對雙方進一步合作時的希望，對本企業銷售制度、銷售方法、結算方法等的忠告。
8、在適宜場合，介紹本企業的新產品。
訪問結束時，銷售部長應逐一與被訪者辭行、致謝。辭行順序是先高後低（即職務或級別高低。）
（三）外銷員業務技巧要點
第十一條外銷員的素質要求
特殊的工作性質，要求外銷員不斷提高自身素質，陶冶情操，加強修養。
1、注意個人身體，有健康的體魄。以勝任繁重的工作。
2、工作要有計劃性，條理性，適應性。
3、要有堅韌不拔的毅力，克服困難的決心，不達目的決不罷休的信念。
4、在業務上要有進取心，虛心好學，不恥下問，不僅有寬闊的知識面，而且對本專業還要做到精通。
5、有高超的語言技巧、公關能力和靈敏的反應能力。
6、面對客戶，不管出於怎樣的目的，都應以誠待人，以信為本，以義行事。取得客戶的信賴，保持責任感，保持良好的人格與節操。
7、具有較強的統計分析能力，時刻注意蒐集資訊，判斷資訊，抓住機會，迎接挑戰。
第十二條勤務要求規範
1、遵守作息時間，不遲到，不早退，休息時間不得擅自外出。
2、外出聯絡業務時，要按規定手續提出申請，講明外出單位、外出目的，外出時間及聯絡方法。
3、外出時沒有他人監督，必須嚴格要求自己，自覺遵守企業的規章制度。
4、外出時，不能公私兼顧，公款私用。
5、外出使用本企業的商品或物品時，必須說明使用目的和使用理由，並辦理借用或使用手續。
6、本企業與客戶達成的意向或協議，外銷員無權擅自更改，特殊情況下，必須徵得有關部門的同意。
7、在處理契約合同、收付款時，必須恪守法律和業務上的各項規定，避免出現失誤。
8、外出時，應節約交通、通訊和住宿費用。外銷員外出時，應及時向上級彙報業務進展情況，聽取上級指示，遇到特殊情況時，不能自作主張。外出歸來後，要將業務情況詳細向上級報告，並請上級對下一步工作做出指示。
第十三條非外出時間的工作
1、日常業務
外銷員因沒有外出業務而在公司坐班時，主要負責訂貨單據的整理、送貨的準備、貨款的核算、與客戶及相關業務單位的聯絡等工作。另外還包括下次出差的準備、退貨的處理等業務。
2、市況報告
外銷員將出差時所見所聞，包括市場供求狀況、客戶需求趨勢與要求、競爭對手的營銷動態、價格變動動態、新產品開發情況等及時地向相關負責人反映。
3、工作安排
出差前應對下一段工作做出計劃，包括：
（1）對上段工作的總結與回顧。
（2）上級對下階段工作的指示。
（3）下一階段具體的業務物件、工作重點與對策。
出差前的準備應包括如下內容：
（1）外銷資料、樣品的準備。
（2）制定出差業務日程表。
（3）各種票據、印章、介紹信的準備。
（4）車、船、飛機票的預定。
（5）差旅費準備。
（6）個人日常生活用品的準備。
銷售人員管理制度13
1、考勤是企業管理的基礎工作，是計發工資獎金、勞保福利等待遇的重要依據，各地銷售業務人員和區域經理要嚴格遵守公司考勤管理制度。
2、各區域經理負責所轄區域銷售人員的考勤工作，每月26日前（節假日順延）將所轄區域人員的考勤簽到表及所在區域人員的考勤統計表、缺勤人員相關休假憑證報送公司銷售計劃部，銷售計劃部每月27日將銷售公司所有人員的考勤結果和缺勤人員情況填寫考勤統計表彙總後（包括相關考勤憑證）報送公司人力資源部。
3、區域經理請假須經銷售計劃部部長稽核，分管副總審批，報人力資源部備審；
4、由於銷售工作的流動性及分散性，銷售的區域經理及業務人員在區域公司工作時按所在駐地的上、下班時間在簽到表上各簽到一次，不得委託他人簽到、代人簽到或提前簽到，否則雙方均以曠工處理。
5、區域銷售業務員出外聯絡業務必須經區域經理批准並彙報日程，銷售計劃部隨機抽查。發現私自外出做與工作無關的業務，未經請假或假滿未續假而擅自不回者，視為曠工。
銷售人員管理制度14
一、 工作時間：
1、 店面實行每週7天工作制，由店長安排員工班組！每月公休2日，各員工安排班表上班，不得擅自更換班
2、 店面營業時間為每週一至週五早上8點到17點，週六週日早上8點到17點半，大型活動期間除外
3、 每天上班第一件事是開啟店面照臨燈，音樂，保證燈光的亮度與音樂的柔和度！各辦公裝置的檢查，保證電話，電腦，傳真，印表機等正常使用，以及整個店鋪的清潔與衛生打掃工作
4、 店面員工每週不得在週六，週日安排公休（特殊情況須報公司批准）
5、 店面請假制度：店面員工如有請假，需提前一天書面請假條於門店店長，電話請假與臨時請假無效（特殊情況除外）
6、 法度節假日不休息
二、考勤制度
1、早上8點進行上班報到！
2、早上10點以後報到，按曠工半天處理，扣發半天工資，納入團隊活動基金
3、17點前離開的，視為早退，發生一次扣除工資100元，納入團隊活動基金
4、每月遲到3次，視為事假1天，扣除1天的工資，納入團隊活動基金
5、無故缺崗或事先請假條的，視為曠工，曠工2天扣罰其當月3天工資！當月曠工3次，做自動離職處理
三、禮儀制度
1、員工必須穿著工作服上崗，並在正確位置佩帶LOGO
2、女員工上崗須化淡妝，不準濃妝豔抹，佩帶過多誇張飾品或塗抹過濃香水
3男女員工不準留過長頭髮，不許染怪異顏色
4、員工的坐立行走及其他肢體動作應符合店面接待禮儀要求，做到舉止得當，不得在顧客面前做不雅動作，更不允許交頭接耳，或者吃東西，如被發現，扣發100元，納入團隊活動基金
5、接待顧客的接聽電話時，必須使用禮貌用語： 1：“歡迎光臨豐勝高階防腐木”
2：“您請跟我來，由我來帶您來熟悉防腐木行業領導者--我們豐勝的產品”
3：“能否請您留下您的姓名與電話號碼，關注我們豐勝的微信二維碼，並有精美禮品送給您”
4、：“我們的工作有什麼不周之處，請您多提寶貴意見，好嗎”
5：“謝謝您的光臨，歡迎隨時同我們聯絡，我們將竭誠為您服務”等敬詞與禮貌用語
6、向顧客介紹產品交談時，應注意談話技巧，不要隨意插話，避免與顧客爭辯，要隨時關注客戶的話語導向及關注點
四、例會制度
1、每週一晚上5點全體員工召開周例會
2、會議內容：
（1）店鋪本週銷售情況總結及問題點
（2）員工在本週遇到的困難及解決方案
（3）制度下週工作目標，列出主要事件
五、衛生制度
1、店面各區域衛生由所有員工共同負責
2、早上上班後立即打掃衛生
3、衛生標準如下：
（1）門頭：保持清潔，無明顯汙漬
（2）門前地面：無散置垃圾，菸蒂等
（3）室內地面，牆面：無明顯汙跡，天花板等區域無蜘蛛網
（4）背景牆：無明顯水漬，字型無損壞
（5）地面：保持清潔，無汙水漬，泥印
（6）迎賓鞋墊：保持乾燥不破損，無明顯泥漬
4、商品展示
（1）資料：彩頁擺放整齊，不雜亂無章，各系列產品擺
放對應彩頁
（2）商品展示：陳列整齊有序，無亂推亂放，燈光明亮
（3）商品標價籤整齊美觀漂亮
六、店面員工基本行為準則
（1）不串崗，不脫崗
（2）個人辦公用品，按規定擺放，不得隨意亂丟，每發現一次口頭警告，如屢教不改扣發工資50元
（3）員工必須穿著工作服上崗，衣領角佩戴好LOGO
（4）不得濃妝豔抹，佩戴誇張飾品與誇張髮型
（5）工作時間不得聚眾聊天，吃零食，玩遊戲，翻看報紙雜誌
（6）工作時間不得倚靠商品，或過分放鬆肢體
（7）工作時間不得長時間打私人電話，不得因私長時間會客
（8）不得與顧客發生爭吵或言語攻擊顧客
（9）不得怠慢顧客或以消極冷淡態度對待顧客
（10）不得在展廳內遊戲或打鬧
（11）不得在上班時間與領導頂撞，與同時爭吵
（12）當顧客對公司未明文規定的銷售方案提出異議時，應請示上級，個人不得自作主張，一經發現，造成公司經濟損失，個人負全部責任
銷售人員管理制度15
一、制定目的：
為了加強本公司的銷售管理，擴大產品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標，提高經營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。
二、適用範圍：
凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規範的制度執行。
三、銷售人員工作職責：
銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：
1)負責完成公司所制定的年度銷售目標。
2)對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務洽談，並
完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務必經公司領導簽字蓋章後方可生效。
3)對於本公司的銷售計劃、策略、客戶關係等應嚴守商業秘密，不得洩露;如
有發生第一次給予警告，再次發生，直接辭退。
4)嚴禁以不正當手段獲得銷售業務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形
式毀壞公司形象，如發現以上狀況屬實，一律辭退。
5)貨款處理：
①收到貨款應當日交到公司財務。
②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退並交出所挪用貨款。
6)務必全面瞭解本公司的產品特性及生產狀況，並隨時與財務部門核對各客戶
的應收款，持續賬面正確、清晰，便於及時催收尾款。
7)定期拜訪客戶，瞭解客戶新的動態及發展方向，並建立往來客戶良好的人際
關係。收集市場需求量的變化、同行業價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產品質量、服務等的資料。用心發展新客戶。
8)及時瞭解客戶專案的進度，每日生產、銷售量及時上報至統計人員。
9)執行公司所交付的相關事宜。
三、統計人員職責：
1)及時、準確的統計過磅員上報的每日過磅單據。
2)設立單獨的合同臺賬，包括：1)合同名稱2)瀝青混合料型號、單價3)付款方式4)合同簽訂人資訊。
3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。
4)針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。
5)次月5日前上交單月工地各統計報表。
銷售人員考核辦法及獎勵辦法
一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。
二、適用範圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規範的制度執行。
三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：
1、考核方法及獎勵方法：
①獎勵金額為單個專案瀝青混合料銷售數量(噸)×元;
②專案按照合同進行付款，每一次付款到期後不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為節點銷售瀝青混合料數量(噸)×元×50%。
③最後一次付款到期後不超過三個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×50%。
④最後一次付款到期後不超六個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×30%。
⑤最後一次付款到期後超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩餘20%的獎勵金額。
⑥最後一次付款到期後超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。
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