銷售團隊員工守則（通用8篇）
在我們平凡的日常裡，很多地方都會使用到制度守則，好的制度守則可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。擬定製度守則的注意事項有許多，你確定會寫嗎?下面是小編收集整理的銷售團隊員工守則，希望能夠幫助到大家。
銷售團隊員工守則 篇1
第一章、總則
第一條、為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。
第二條、本制度涵蓋銷售員思想道德行為準則、日常工作規範條例、賬款管理制度、客戶關係管理辦法等。
第三條、凡本公司銷售員適用本制度。
第二章、銷售員思想道德行為準則。
第四條、銷售員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從公司領導的安排。
第五條、銷售員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經發現，扣除當月所有工資獎金，情節特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。
第六條、銷售員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個銷售員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經發現，或有客戶投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。
第七條、公司本著充分保障每個銷售員利益的原則，嚴禁銷售員之間出現搶單或劃單的行為。
第八條、銷售員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，公司按成本價從其工資中扣除。
第九條、銷售員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業務無關的活動。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，並送公安機關依法處理。
第十條、銷售員應具備職業操守，履行保密義務，遵守公司相關的保密規定，不得將公司的商業秘密告訴競爭對手。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，並根據合同內容中的相關保密協議向法院起訴。
第三章、銷售員日常工作規範條例
第十一條、銷售員嚴格遵守考勤管理規定，按時上下班打卡。
1、工作時間公司每週工作五天，員工每日正常工作時間為7.5小時，其中：週一至週五：上午：8：30-12：00，下午：13：30-17：30為工作時間。12：00-13：30為午餐休息。
2、考勤
（1）所有銷售員必須嚴格遵守公司考勤制度，上下班親自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。
（2）遲到、早退、曠工
① 遲到或早退30分鐘以內者，每次扣發薪金10元。30分鐘以上1小時以內者，每次扣發薪金20元。超過1小時以上者必須提前辦理請假手續，否則按曠工處理。
② 月遲到、早退累計達五次者，扣除相應薪金後，計曠工一次。曠工一次扣發一天雙倍薪金。年度內曠工三天及以上者予以辭退。
3、請假
（1）病假
① 銷售員病假須於上班開始的前30分鐘內，即8：30-9：00致電部門負責人，請假一天以上的，病癒上班後須補區、縣級以上醫院就診證明。
② 銷售員因患傳染病或其他重大疾病請假，病癒返工時需持區、縣級以上醫院出具的康復證明，經人事部門核定後，由公司給予工作安排。
（2）事假：緊急突發事故可由自己或委託他人告知部門負責人批准，其餘請假均應填寫《請假單》，經權責領導核准，報人事部門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。事假期間不計發工資。
4、出差
（1）銷售員出差前填好《出差申請單》呈權責領導批准後，報人事部門備案，否則按事假進行考勤。
（2）出差人員原則上須在規定時間內返回，如需延期應告知部門負責人，返回後在《出差申請單》上註明事由，經權責領導簽字按出差考勤。
第十二條、銷售員請假出差批准許可權：三天以內由直接上級審批，三天以上十天以內由隔級上級審批，十天以上集團總部員工由人力資源部審查、總裁審批，子公司員工由所在公司人事主管部門審查、總經理審批。
第十三條、銷售員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過於暴露的服裝，不得有披頭散髮、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。
第十四條、銷售員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閒聊。
第十五條、銷售員在上班期間，不得瞎晃閒逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。
第十六條、銷售員每天必須向負責主管口頭彙報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每週週一提交“周工作總結”的書面報告。
第十七條、公司對優秀業績者會給以特殊優待假期，具體假期時間視公司而定。
第十八條、銷售員如需出差洽談客戶的，銷售員必須提前向上級主管申請，經批准，方可外出。出差期間應有詳細計劃，並報以上級主管備案。
第四章、賬款貨物管理制度
第十九條、銷售員每天從財務處領取“收款賬單”，當天下班前必須將收回的賬款（現金或支票）交給出納，與財務核對剩餘的“收款賬單”是否對數。銷售員收回賬款後，才能憑賬款開取發票。因業務的靈活性，如果銷售員當天不能在下班前趕回公司，可以於次日與財務交接“收款賬單”，再重新領取新一天的單子。
第二十條、若有客戶因某些原因，收到貨後卻不能及時交款，銷售員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據，上面須有客戶自己註明的未付款項，並簽字蓋章。銷售員必須把客戶的“簽收單”或憑據交回財務處，自己留影印件。
第二十一條、銷售員應在公司每月收款截止期限內將貨款交回公司，銷售員不得將已收款項故意挪至下月。一經發現，從工資中扣除500元。
第二十二條、銷售員如遇到客戶壞賬情形的，應及時上報公司備案處理，不可私下糾紛。
第二十三條、對於那些暫時收不到賬的規定：公司本著“出貨見款”的原則，要求銷售員在客戶收到貨物後當即予以收款，但由於一些非人為的原因存在，客戶暫時交不出款的，銷售員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據到財務處外，還應及時報知直接上級主管備案，在這期間，銷售員應主動提醒催促客戶，超過十天仍未見到款項的，應與上級主管協商妥善追款辦法。
第二十四條、銷售員出差旅費報銷時，以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；籤成單，報銷其交通總費用的80%，且不超過簽單金額的2%，如若超過，以2%支付給銷售員。
第二十五條、銷售員為談業務請客吃飯報銷的，以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；籤成單，報銷實際消費數字的60%，且不超過成交金額的2%，如若超過，以2%支付給銷售員。
第二十六條、對於貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中，有時需要貨物的現場展示，為了方便銷售員的談判，銷售員可從倉管處借出貨物，銷售員開具借條。貨物必須在兩日內交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由銷售員照價賠償。
第五章、客戶關係管理制度
第二十七條、銷售員應該認識到，客戶是我們的衣食父母，維護客戶關係的重要性。
第二十八條、銷售員每月必須詳細整理新增客戶的資料，包括姓名、地址、客戶的實力或規模、儘可能多的關係網等等，將其填入“客戶檔案”裡，影印一份交予公司備案，公司將嚴密保管這些資料。
第二十九條、銷售員要養成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的內容及經過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的，處以200元的罰款。
第三十條、公司會全力配合銷售員和客戶的洽談工作。包括協助洽談，提供便利等等。
第三十一條、銷售員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重，即使客戶火冒三丈，也會先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道，切實考慮解決客戶的疑問或困擾。
第六章、銷售員注意事項
第三十二條、在銷售過程中，銷售員應注意儀表，態度謙和，以禮待人，熱情周到。
第三十三條、銷售員要嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等。
第三十四條、銷售員在與客戶接洽過程中不得接受客戶禮品盒接待。
第三十五條、在執行職務工作中，不得飲酒。
第三十六條、不得誘勸客戶透支或者以不正當渠道支付貨款，不得進行與法律相違背的銷售行為。
第三十七條、工作時間不得辦理私事，不得私自使用公司的車輛。
銷售團隊員工守則 篇2
1、在銷售主管的直接領導下開展各項工作。
2、熟練掌握業務知識。
3、積極進行銷售工作，按時完成銷售指標。
4、負責客戶的資料登記、聯絡、追蹤、看房，簽約直至售後服務等的一條龍服務。
5、有疑問及時向主管或經理反映。
6、每日認真填寫客戶檔案，工作日誌，每週一前交上週《工作情況》及《客戶分析》，每月的最後一週內遞交下月《工作計劃》。
7、進修學習銷售理論和有關知識，接受公司的考核。
8、隨時收集相應的資訊，向公司提供有益的資訊，以利於公司開拓新業務。
9、完成上級委派的其他任務。
10、銷售員的業務記錄要當天晚上或第二天早上9：00之前交，過時不候，也不能補交。
11、填寫認購書時，除財務外，銷售員也要寫清購房總價款、單價。
12、當日值班的銷售員負責電話的接聽。辦公區域不得沒有銷售員，三聲以內必須接電話。接電話一律應答為“您好！林溪別墅”。對客服人員要清楚。
銷售團隊員工守則 篇3
1、對外工作必須堅持心向本銷售體利益，必須使客戶滿意的原則。
2、在業務交往中，不的洩露銷售部內部機密。
3、一切按財務制度辦事，客戶交款應到公司辦理，個人不得收取客戶定金及房款。因業務需要用款時，需事先向經理請示。
4、在業務洽談過程中，應尊重同事，接聽電話和接待客戶時，儘量不把矛盾暴露給客戶，有問題及時、低聲詢問、協調。
5、在業務工作中，不得以任何形式損害公司及銷售部形象違者予以處分。
6、忠誠老實，辦事認真，任何人不得從事第二職業或兼職工作。
7、不準在工作區聊天，不準在工作時間作與工作無關的事。
8、銷售員不許拿答客問接待客戶，更不許給客戶看。
9、上班時間不許打私人電話，復機通話時間不得超過三分鐘。
10、銷售員接聽電話時，確認與對方通話完畢後再掛電話。
銷售團隊員工守則 篇4
（1）積極工作，團結同事，對工作認真負責。本部門將依照“公司的有關制度”對營銷部的每位員工進行月終和年終考核。
（2）營銷部的員工應積極主動參與公司各部門的活動，工作，會議，並嚴格遵守例會時間，做到不遲到，不早退。
（3）服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。
（4）聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不幹，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。
（5）銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌，和藹可親。
（6）在銷售過程中，如未得到經理允許，不得擅自降低銷售價格。
（7）誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經公司經理允許，出現問題，後果自行承擔，與公司無關。
（8）做事謹慎，不得洩露公司的業務計劃，要為公司的各項業務開展情況保守秘密。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰。
（9）以部門利益為重，積極為公司開發和擴充套件新的業務專案。
（10）學會溝通，善於隨機應變，積極協調公司與客戶關係，對業績突出和表現優秀的員工，進行適當獎勵。
（11）協助總經理，銷售部經理制定營銷戰略計劃，年度經營計劃，業務發展計劃，協助營銷部副總制定市場營銷管理制度，明確營銷部目標，建立銷售網路。
銷售團隊員工守則 篇5
（1）在總經理領導下，全面負責企業產品市場開發。客源組織和產品銷售組織工作。定期組織市場調研，收集市場資訊，分析市場動向，特點和發展趨勢。制定市場銷售策略，確定主要目標市場，市場結構和銷售方針。報總經理審批後組織實施。
（2）根據企業近期和遠期目標，財務預算要求，協調各部門的關係，提出銷售計劃編制原則依據，組織銷售制定和稽核銷售預算，提出產品價格政策實施方案，向銷售人員下達銷售任務，並組織貫徹實施。
（3）掌握產品市場動態，每週在總經理主持下，分析銷售動態，各部門銷售成本，存在問題，市場競爭發展狀況等，提出改進方案和措施，監督銷售計劃的順利完成。
（4）協調銷售部和各經濟組織的'關係，並同客戶建立長期穩定的良好協作關係。
（5）提交產品重要銷售活動，廣泛宣傳企業產品和服務，對銷售效果提出分析，向總經理報告。
（6）掌握客戶意向和需求，提出簽定銷售的合同，合同意向和建議，並提出簽約原則和價格。
（7）定期檢查銷售計劃的實施結果。定期提出銷售計劃調整方案。報總經理審批後組織實施。
（8）掌握產品價格政策實施情況。控制公司不同客戶物件及不同季節的價格水平。提出改進措施。保證企業較高的平均盈利水平
（9）定期專訪客戶，徵求客戶意見。掌握其他銷售情況和水平，分析競爭態勢。調整產品銷售策略，適應市場競爭需要。
（10）參加企業收款工作分析會議。掌握客戶拖欠，分析原因，負責客戶拖欠款催收工作，阻止長期拖欠。
銷售團隊員工守則 篇6
為維護公司利益和聲譽，保障銷售工作的順利進行，特制定本守則:
1、遵守帝辰公司各項規章制度；
2、銷售人員應維護公司形象，敬業愛崗、盡職盡責、勤奮進取，按質按量完成銷售工作任務；
3、每個工作日準時上班，避免遲到和早退，最大限度避免請假，任何假期須提前一天通知；
4、同事之間應團結協作，同舟共濟；勾心鬥角，爾虞我詐的作風一律受到處罰；
5、待人接物熱情有禮，著裝儀表整潔大方，自覺維護良好的辦公環境，保持統一規範的辦公秩序；
6、嚴格保守公司機密，以公司利益為重，不得做任何有損公司及客戶利益的事情；
7、銷售人員應及時做好客戶登記、成交登記和值班記錄工作，發生接待客戶衝突，不得爭搶，均按公司有關規章制度協調執行；
8、工作中遇特殊情況由銷售經理判別客戶歸屬；
9、銷售人員在整個銷售過程中必須口徑一致，凡有疑難問題應向銷售經理請示，嚴禁向客戶承諾有關本專案不詳、不實事宜；
10、銷售經理協助銷售人員做好銷售工作，做到統一管理；
11、銷售人員要時刻注意自身的素質修養，對本產品的業務知識熟練掌握，對同行產品做到知已知彼，不斷提高自身工作技能應變能力；
12、銷售人員應有意識地培養自身的客戶分析及判斷能力；
13、為客戶提供一流的接待服務；
14、建立良好的人際關係，積極收集反饋意見；
15、積極挖掘潛在客戶；
16、執行銷售業務流程所規定的全部工作；
17、負責產品各項資料的準備工作；
18、不得向客戶索取財物，不得為取悅客戶而出賣公司利益。
19、不得隨便承諾客戶要求，若因此造成任何糾紛或對公司造成任何傷害，由當事人負全部責任並做出賠償。
20、保持辦公室整潔，準時打掃辦公室或駐場衛生。
銷售團隊員工守則 篇7
一、總則：
為了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發及維護，公司決定確立經濟責任制，採用重管重製政策，完善各種規章守則，加強各種業務管理公司營銷策略，採取設立經銷點的經銷制，同時為加強經銷網路的維護，致力開發符合條件的經銷商及包乾制業務，應定期走訪各經銷點，每月對所有經銷商的業績審評，對銷售業績突出者予以獎勵，並隨時做好所有客戶的銷前、後服務工作。
二、崗位職責：
2.1銷售副總：
a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執行。
b.組織並參與市場調查和預測，及時反饋市場資訊和客戶要求。
c.會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。
d.對營銷網路的維護建立，並將資訊及時反饋至公司總經理。
e.負責資金回籠工作，主持解決所有經濟合同的糾紛事務。
f.會同分公司總經理，技術部主管制訂訂貨排產計劃。
2.2銷售部：
a.負責企業產品的銷售、售後服務工作。
b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹並執行。
c.負責編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產情況彙總表”。
d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作。並對其經營負責。
e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程式檔案，並負責落實與考核。
f.負責資金回籠工作。
g.負責聯絡儲運業務。
h.負責本部門的業務培訓工作。
2.3銷售部經理崗位職責：
a.負責企業產品的銷售、售後服務工作;
b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹並執行;
c.負責編制《銷售合同》，《超市合同》、《訂貨排產情況彙總表》;
d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作，並對其經營負責;
e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程式檔案，並負責落實與考核。
f.負責資金回籠工作
;g.負責聯絡儲運業務;
h.負責本部門的業務培訓工作。
2.4助銷員崗位職責：
a.負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹;
b.負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯絡;及售後服務等銷售內務工作;
c.負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;
d.銷售部經理外出時，全面負責銷售部內部一切日常運做;
e.負責所有銷售合同的跟蹤;
f.負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作。
2.5開單員崗位職責：
a.負責開具產品《出貨單》、〈〈樣板申領單〉〉、《樣板發放單》;
b.負責銷售臺帳的登記，每月25日與財務對帳;
c.每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》，及銷售電腦的操作管理工作;
d.並於每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;
e.填報《質量日報表》;
f.負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作;
三、銷售服務：
銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下：
3.1、接聽電話：
凡有客戶來電首先應答：“您好，公司”然後應耐心解答客戶問題，產品價格應以公司統一規定報價。如為外地經銷商，應記住對方聯絡電話、地址，需要時請銷售經理接聽並做電話記錄。講完後應說：“謝謝!歡迎您隨時到本公司來，再見!”等禮貌用語。
3.2、對於與公司往來密切的大宗經銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。
3.3、對於所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面後均應瞭解並記錄對方的姓名，地址及聯絡方式，其外貌特徵應儘快熟記，以便客人二次來公司後，有親切感及重視感。
3.4、如客人詢問與交易無直接關係的問題，應禮貌迴避，不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不瞭解情況時，告訴客人錯誤答案。
3.5、工作秩序關係，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應向客人做出禮貌解釋，並向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發生爭執及面有不悅冷落客人。
3.6、當客人離開時，應主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。
3.7、如客人委託保管任何物品，應樂意接受，並妥善處理，如發現客人遺留或忘記物品時，收好並通知該客戶。
3.8、售部所有人員應儘量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。
3.9、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結，一經查處，公司將依情節做嚴肅處理。
四、客戶服務細則：
4.1.客戶意見調查及處理：所有客戶的經銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際瞭解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應記錄備檔，並及時解決處理，如有重大事件，應及時反饋至分公司總經理或總經理處，以便及時處理。
4.2.客戶投訴：
a.客戶質量投訴：公司銷售部凡接到客戶對產品有關質量問題的投訴時，不論情節大小均應由銷售副總或銷售經理親自安排處理，對客戶投訴內容的相關票據、品名、規格、數量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，並必須通知有關部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經理應協同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細瞭解、調查並迅速做出相應的處理結果。同時對所處理結果進行追蹤服務並做記錄備份留檔。
b.客戶對非質量的投訴：客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經理報告，並據情節大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理，並將處理結果告知客戶。
五、對客戶投訴的有關處理辦法:
5.1、所有質量投訴無論大小、輕重，銷售經理均應及時填寫《客戶投訴質量處理表》，並送至各相關部門，據實際情況對錶內相關內容進行如實填報，並做出相關處理。處理結束後，將此表影印後送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。
5.2、所有服務投訴，由銷售經理填入《客戶投訴服務處理表》，投訴責任人的有關部門應對投訴及時作出相應處理，並將影印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。
5.3、對客戶投訴的有關內容的處罰規定：
a.凡屬於服務質量引起投訴的，經查實責任人予以通報批評，並據情節嚴重予以罰款20—100元/次，情節嚴重者予以辭退。
b.凡屬於質量問題引起投訴的，對相關責任人及部門除予以通報批評並據情節根據《考核方案》予以處罰，如情節十分嚴重，所造成後果惡劣，並沒有悔改表現的，公司將予以辭退處理。
六、要貨發貨要求:
6.1、各區域經銷商需貨時,由銷售部根據客戶需求直接開單發貨。如為大宗訂貨需求,而公司無庫存時,銷售部應根據客戶實際情況要求直接反饋至生產部,以便據情排產。
6.2、如經銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產之花色品種,銷售部應向客戶索取所需品種樣板後送至技術部進行試製,技術部必須在最短時間內安排並完成試製，銷售部交付至客戶。
6.3、如經銷商定板後,銷售部與辦公室、生產部及技術部門協商並由銷售部擬訂《訂貨排產計劃表》交付分公司總經理審批籤認，通知生產部門確認並制定《生產排產計劃表》並按排生產。
6.4、當客戶或經銷商要求留貨,必須預留訂金。留貨時效為3日,並不得跨月留貨(注:每月25日為財務結帳日)。如遇特殊情況客戶無法預留訂金時,由銷售部出具經濟擔保經銷售副總同意後分公司總經理審批籤認,方可批准留貨。如遇客戶確需超期留貨,需由銷售部提出並出具擔保,報銷售副總及分公司總經理審批確認,方可。任何人不得擅自留貨,如經發現公司將對有關責任人予以50-100元的處罰,情節嚴重者予以除名並扣發一個月薪資。
6.5、任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格並由銷售部人員報出,如遇擅自報價或開單員開價與規定不符,所造損矢及後果由部門主管及相關責任人直接負責,公司將根據情節予以處罰。
6.6、銷售部應於每月25日前對所有各點經銷商進行盤倉,並做好盤倉記錄進行備檔並報至辦公室。
6.7、所有要貨、開單、發貨、均按銷售操做規程予以執行。
七、貨款管理辦法：
7.1、經銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內，並保留相應票據，有效儲存原始票據。
7.2、所有產品均按先款後貨方式執行，對大宗經銷商可先預留貨款，而後根據所留貨款進行分期分批提貨，財務部做轉帳處理。
7.3、往來密切與公司常年合作，並具有相當實力及良好信譽的客戶，為便於銷售及財務的操作執行，銷售部可允許客戶在簽定書面保證後,保證所有轉帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下，在確保公司利益的基礎上,銷售部可在收到客戶轉帳支票或其它電匯單據傳真件後，通知財務,財務以此傳真件為準予以先提貨。
7.4、對於一些往來密切的大宗客戶，提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經濟擔保，經濟擔保由銷售部申請，總經理批准籤認，財務確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結束。
注：銷售部出具的經濟擔保金額不得超出當月銷售提成，否則總經理不予審批，財務不予確認。
八、樣板發放管理辦法：
8.1、所有樣板銷售部應根據本部門樣板儲存情況開具《樣板申領單》，報分公司總經理審批，交成品倉統一領出;(《樣板申領單》一式三聯，一聯交辦公室，一聯交成品倉，一聯銷售部存根)
8.2、所有樣板，銷售部在樣板發放前均必須做好樣板標識，以便發放。所有樣板發放由銷售部開出《樣板發放單》，報財務部由財務確認後，准予發放。(《樣板發放單》一式三聯，一聯交財務部，一聯交門衛，一聯銷售部存根。)
九、銷售檔案的管理：
9.1、所有與公司建立合同關係及大宗客戶均應建立其獨立檔案。
9.2、所有相關提貨憑證，均應有影印件備份。
9.3、應定期或不定期與各經銷點電話聯絡做售後服務跟蹤並對內容記錄備檔。
十、銷售部操作程式：
10.1、為完善公司銷售程式;整體操作運作規範，以實現公司統一管理。特制定本操作程式。
10.2、所有銷售訂單、合同在簽訂時，應明確產品規格、型號、等級及客戶對產品的其他要求。
10.3、開單員在接到訂單後，須掌握倉庫的存貨情況，並在開單前將存貨的情況通知客戶，並在取得客戶的認可後方可開單。同時做好銷售臺帳記錄。
10.4、開單員在開具單據時作到準確及時、無誤地開出提貨清單，及時送到出納員處，經稽核確認無誤後，收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。方可送之成品倉庫發貨員處組織發貨。
10.5、庫存產品不詳時應由銷售部開《裝貨通知單》，待裝車完畢後，以裝車實際數字由成品倉管理員簽字並確認後，在開單員處開《出貨單》交財務部稽核確認收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。
10.6、所有產品銷售後，客戶反饋任何質量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關書面材料及時提交生產部，協同解決處理並填寫收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。《客戶投訴反饋表》。
10.7、遇重大質量事故，則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理，並將處理結果上報總經理處。
10.8、所有大宗經銷商銷售部應接到對方現金或轉帳支票、電匯單據之傳真件後，由財務確認，銷售部方可予以開單發貨。
10.9、調貨產品操作規程：
10.9.1調往其他公司時，應由該公司銷售部首先將每批產品填具《調貨計劃通知單》，及產品《質檢報告》同時傳真至需發公司銷售部，並由銷售部副總籤認，銷售部蓋章後並回傳後方可發貨。
10.9.2銷售部安排好調貨產品的儲運後，將《貨運單》及其他相關票據傳真至調入方，並由對方財務及銷售籤認回傳。
10.9.3調入方收到產品後，應及時對所調入產品進行清點並檢查破損情況，並將數量、等級、破損數填具收貨清單後傳真至調貨方，對方銷售及財務籤認後回傳。
十一、銷售部內務管理辦法：
11.1引銷員必須熱情接待所有客戶，作到耐心有禮，服務周到不得與客戶爭吵;
11.2所有運做程式必須嚴格依照銷售部操作程式執行;
11.3不得擅自提供公司有關產品質檢標準;
11.4所有《銷售合同》的簽定均必須根據第十二條款合同管理規定實施執行;
11.5未經公司財務許可不得私自欠款發貨;
11.6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。
十二、銷售合同管理:
12.1銷售部在接受合同前應對每一份銷售合同進行稽核,旨在保證本企業產品能滿足合同要求。
12.2所有銷售合同的簽定均由銷售部經理及分公司總經理簽字。
12.3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。
12.4銷售合同必須統一由電腦管理,電腦列印。
12.5所有《銷售合同》必須以公司統一藍本,任何人及部門不得私自改動。如確需做出修改,需經銷售副總及總公司稽核批准後方可修改。
12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經理會同總經理、銷售副總、科研所主管、生產廠長作出合同評審填寫《合同評審表》，並由全體評審人員簽字，分公司總經理批准，分公司總經理外出時由生產廠長代為執行。
12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍本。如遇特殊情況確需做出改動，需經銷售副總及總公司批准，銷售經理簽字方可生效。
12.8所有處理產品包銷合同的價格需經分公司總經理及銷售副總批准，銷售經理簽字方可生效。
12.9所有《銷售合同》均須建立嚴格的銷售檔案並填寫《客戶跟蹤管理表》：
12.9.1營業執照影印件;
12.9.2法定代表人身份證影印件
12.9.3需方公司住所和經營地址，需方公司主要負責人手提電話、住宅電話、辦公電話，家庭住址;
12.9.4《銷售合同》影印件;
12.9.5所有產品銷售往來明細、本公司代辦運輸的發票、貨票等財務有效憑證影印件。
12.9.6有關產品庫存經雙方確認的庫存檔點表及往來帳核對清單。
銷售團隊員工守則 篇8
1、負責產品的市場渠道開拓與銷售工作，執行並完成公司產品年度銷售計劃。
2、根據公司市場營銷戰略，提升銷售價值，控制成本，擴大產品在所負責區域的銷售，積極完成銷售量指標，擴大產品市場佔有率;
3、與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務
4、根據公司產品、價格及市場策略，獨立處置詢盤、報價、合同條款的協商及合同簽訂等事宜。在執行合同過程中，協調並監督公司各職能部門操作。
5、動態把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預測報告和個人工作週報。
6、維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發及拓展上下游使用者，尤其是終端使用者。
7、收集一線營銷資訊和使用者意見，對公司營銷策略、售後服務、等提出參考意見。
8、以你司的特點定發揮銷售員的積極性，以你司的定位來定。
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