材料管理制度
在不斷進步的社會中，各種制度頻頻出現，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規範或一定的規格。一般制度是怎麼制定的呢？下面是小編收集整理的材料管理制度，歡迎大家分享。
材料管理制度1
第一條 物業管理人員在處理投訴時須嚴格按投訴處理程式並參照員工手冊進行實施，每個處理環節必須落實到具體責任人，
程式如下：
1、商場管理委員會受理投訴。
2、消協投訴站現場情況調解。
3、商場管理部門調解，雙方以協議按'三包'承諾解決。
4、商場管理部接受投訴做初始協調不妥。
5、物管人員對態勢進行全面跟蹤。
6、雙方未達成協議，交仲裁機構處理或向法院起訴。
第二條 物業人員受理投訴時須讓消費者詳細填寫'投訴表'，並指派專門人員負責備案管理，以便查詢；
第三條 物業人員處理投訴應嚴格以'質量信用卡'的相關規定及承諾為準則，督促商家實現在質量信譽卡上的承諾，以樹立xx良好的質量信譽形象；
第四條 物業人員對消費者所投訴的相關事項需仔細，認真調查，明確責任劃分，不得無故推諉或置之不理；
第五條 物業人員對所投訴物件進行現場查勘時，應按消費者所訴事項一一仔細勘查，不得漏查或誤查，更不可無故推脫；
第六條 若當事者雙方不能達成協議，物業人員須按法定程式交仲裁機構處理，不得以達不成協議藉故拖延；
第七條 處理投訴的相關人員不得收受消費者的任何好處費，辛苦費或受禮請客等有償性酬謝，物業負責人必須嚴格監督上述事項；
第八條 投訴處理結果必須有專人備存；
第九條 監督家裝公司的工程或裝修進展情況，須指派專人對家裝公司簽章合同；
第十條 加強對消費者的家裝消費保護意識，杜絕場外簽章和逃單情況發生，凡場外交易（場外簽章），商場方概不負責；
第十一條 監督家裝公司的工程報價必須明細化、公開化、合理化，對不合理處，相關人員必須予以指出並督促家裝公司修改，工程報價物業人員應有專人監督；
第十二條 物業人員必須履行工程質量的監督職責，並開通'工程質檢車'深入施工現場進行質量跟蹤檢測。工程質量的跟蹤檢測物業人員必須有專人負責。
第十三條 物業家裝市場人員必須嚴格執行'xx家裝市場工程簽章程式及質量管理要求'，並由家裝市場負責人和物業人共同承擔責任。
材料管理制度2
1、原材料入庫分為二類，一類是採購：一類是外協。
2、任何入庫物資經檢驗合格後方可入庫。
3、入庫物資一律由倉管員開入庫單由倉管員或者採購部人員負責簽字。
4、對於急要採購或外協物資。到庫後倉管員應第一時間反饋給使用部門。
5、物資入庫後及時調整資料庫資料。
6、對於來不及檢驗入庫物資，倉管員知道入庫人員將物資拉到“待處理區”。
7、未入庫物資臨時堆放在“待入庫物資區”沒辦理入出庫手續不得領用。
材料管理制度3
工程專案材料計劃管理制度
材料計劃分為材料計劃、月份材料需用計劃、補充計劃三類。
1）材料計劃負責人：
（1）編制人：專業負責人
（2）稽核人：專案負責人
（3）審批人：總經理
2）材料計劃編制
（1）根據本工程的特點，在圖紙全部到位後7天內，根據具體情況做本工程的總
（2）備料計劃。
（3）根據施工總進度計劃，在施工前一個月，各專業負責人做本專業施工用材料的備料計劃。其中備料計劃提前15天一式二份上報公司物資部，審批後將一份計劃交物資公司用以指導採購準備工作。根據本工程特點，對於圖紙或洽商不能滿足以上時間要求的施工段，根據圖紙分段到位情況，在圖紙到位後3—7天內，各專業負責人編制本專業備料計劃，材料部門接到計劃後立即備料，以保證施工的進行。
（4）每月25日，由專業技術負責人根據進度計劃做本專業下月的材料需用計劃；材料部門於每月30日前根據每個工程的材料計劃將各工程的資金需用計劃報財務部門。
（5）每月30日，由專案負責人將本工程當月的材料到場及使用情況報材料部門。
（6）每月10—15日，各專業技術負責人根據工程的實際情況和變更、洽商等對本月材料計劃進行一次補充。
（7）材料部門根據月材料計劃和現場的施工進度組織材料進場。
（8）材料計劃的編制應以施工圖為依據。計劃編制人員應熟悉定額及合同，材料計劃編制完成以後，由預算部門對照工程概預算進行復核，以提高計劃編制的準確性。材料需用計劃中填寫'上月庫存量'、本月計劃量，並加入一欄'至本月末累計使用量'（指同類材料累計）。
（9）材料部門採購材料，超價購買時應由專業成本、材料和專案經理共同分析後方可購買。
（10）保證材料進場數量≤技術室計劃量≤收入量。
（11）如果發現材料計劃不準確，造成材料閒置浪費，根據具體情況對相關責任人進行一定的經濟處罰。
（12）因材料計劃編制不及時或不完善，影響施工的，根據具體情況對相關責任人進行處罰。
（13）材料室嚴格按照計劃的數量和時間組織材料進場，因材料進場不及時或材料數量不準確，影響施工或造成浪費的，根據具體情況追究相關責任人責任。
材料管理制度4
第一條設立目的
為規範週轉材料的使用，管理，提高其使用效率，以節省公司運營成本，特制訂本制度。
第二條週轉材料及其分類
週轉材料，是指企業能夠多次使用、逐漸轉移其價值但仍保持原有形態不確認為固定資產的材料。其主要型別有：
1、包裝物和低值易耗品；
2、企業（建造承包商）的鋼模板、木模板、腳手架；
3、在建築工程施工中可多次利用使用的材料，如鋼架杆、扣件、模板、支架等。
第三條負責部門
週轉材料由xxx部門進行統籌調配管理。
週轉材料必須實行回收制度，各xxx部門必須制定具體的回收率，一般為x%，並做到誰領用誰負責。
第四條具體管理制度
1、週轉材料使用制度
（1）各xx部門根據實際情況將週轉材料使用計劃交xxx，由xxx當面點清數量、規格，辦理週轉材料領用手續；
（2）週轉材料運輸途中必須有專人押車，材料丟失追究其負責人責任；
（3）週轉材料在使用過程中要嚴格執行安全技術操作規程，拆卸時，不得高拋、下扔、野蠻作業；
（4）週轉材料在使用過程中不得私自隨意調運；
（5）週轉材料使用部門要做好防潮、防火、清潔等措施，週轉材料要堆放整齊。做好防鏽等措施。
2、建立動態帳制度
xxx部門必須建立週轉材料動態帳，明確週轉材料的使用動態，設立專人管理。如真實記錄週轉材料的使用次數，耗損率等。以提高週轉材料的利用率。
3、週轉材料的回收維護
（1）週轉材料使用完畢，需要回收，本著誰領用誰負責歸還的原則，使用完畢後，必須經過清理休整，經驗收合格方可裝袋，由xxx負責歸還，經xxx核實後按名稱、規格、數量分別堆放。
（2）週轉材料的維護
A要防止週轉材料鏽蝕，使用一定時期回收後，應進行維護保養工作，清除汙垢，發現有油漆脫落的，要及時補刷防誘塗料。
B螺栓及配件每次使用後，必須用機油洗滌並塗泊防鏽。
C對門式架、工字鋼等使用過程中發生彎曲的回收後應及時進行矯正調直。
D同時也要做好防潮防鏽防水等保養維護工作。
第五條獎罰
對回收率高於一般要求的部門予以獎勵；對回收率低於xxx%的部門，予以懲罰，促進其改進。
第六條附則
本辦法經xxx核准後實施，增設修訂亦同。
本辦法最終解釋權歸xxx。
材料管理制度5
第一章總則
一、目的
為切實加強公司原材料庫房管理，並有效建立公司原材料庫房管理的標準化、規範化作業流程，使公司原材料庫房管理的所有作業均有所遵循，進而維護公司利益並確保公司生產作業的順利進行，特制訂本管理制度。
二、適用範圍：適用於原材料庫的管理。
第二章物資入庫管理
物資到廠後庫管依據清單上所列的名稱、數量進行核對，請檢驗人員對質量檢驗合格後方可入庫，防止錯、缺、多，保證入庫物資的材質、數量和質量。
一、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫並及時向主管採購的人員反映，以便得到解決
1、與要求不符合的採購物資。
2、與合同計劃或請購單不相符的採購物資。
二、庫管必須嚴格按照規定對每一個入庫單的入庫物料進行數量確認，即確認登帳的入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因。
三、入庫物料需要擺放至指定儲位，不要把同一種物料分開存放。
四、增減卡要隨時更新，內容包括到貨日期、進貨廠家、進出數量、結存數量、出入庫經手人等。
五、庫管員有權拒絕不合格或手續不齊全的材料入庫，杜絕只見發票不見實物或辦理入庫的同時辦理出庫的現象。
六、對於零星採購材料的驗收，保管員必須做到既檢驗數量，又檢驗質量，發現質量殘次的物資，應及時通知採購人員退換。要求零星採購的.材料誰提報誰領出。
七、辦理材料入庫時庫管要認真核對採購計劃，核對到貨原材料規格、數量的準確性及採購計劃所需物料的具體到貨情況，發現問題及時反饋。
第三章物資的儲存保管
一、在物資驗收入庫後，保管員要經常研究和掌握各種物資發生數量和質量變化的可能性，隨時瞭解生產情況的變化，要根據各類物資的效能、包裝、體積和儲存要求等，採取科學的保管方法，搞好養護工作，防止物資短缺和變質。按類別、效能、特點和用途分類分割槽碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
1、二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。
2、三清：材料清、數量清、規格標識清。
3、四號定位：按區、按排、按架、按位定位。按庫號、架號、層號、位號對配件實行統一價位號，並與配件的編號一一對應，以便迅速查賬和及時準確發貨，如A532A庫5號架3層2號。
二、合理安排庫容，給每種物料貼上明確的標籤，做到先進先出。對常用、貴重或每日有變動的零配件隨時盤點，檢查帳物卡是否相符，如果不是，就要查詢原因（收發錯誤，合理損耗等等）。發現物料異常資訊，儲位不對、帳物不符、品質問題等要及時反饋。
三、物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，遵循“上輕下重”原則擺放。不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。
四、保持物料的標識清晰準確並安排定期檢查，由物資倉儲組組長負責。對標識錯誤的需要追查相關責任。
五、保管員應隨時掌握所管轄物資的庫存量，發現進貨量、庫存量出現異常要立即上報主管領導。
六、保管員對存放在倉庫內物資的佈局必須做到分佈合理緊湊，用地節省，利用率高，物資出入方便，同時留出消防通道。
第四章物資發放管理
一、庫管員在接獲相關領料單據時應認真稽核，如有任何問題，應告知領料人員和諮詢該領料單據的核準人，否則不得發料。領料單稽核內容主要包括：
1、單據的有效性，即單據是否已經按流程核准，如單據未被規定的核準人核准，則該單據為無效單據。
2、領用材料的正確性，即所開立的材料名稱、規格、顏色等是否正確。
3、領用材料數量的準確性
二、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
三、按領料單的數量發放物料，對於少數未按領料單（按整卷，整箱等）領用的材料，領料人需要填寫材料領用欠付表，並要求領料人在材料用完之後及時如數將原材料返庫。每週六庫管要對材料領用欠付表進行統一核查，並通知有關車間將未返庫的材料及時返庫，期間如有丟失由領料人負責。
四、領料人員所需物資無庫存，庫管要將無庫存的物料從領料單中劃掉，同時要報告庫房主管或計劃部部長，不允許出現記賬式（先寫單，等來料再領）發放物料的情況。
五、協調好各車間的領料時間，不允許多個車間同時透過一個庫管領料，庫管發放物料的時候只允許先領料的人員在庫管的陪同下進入庫房，其他車間等待領料的人員須在待料區域等待不允許進入庫房內部。
六、庫管員未接獲有效出庫通知而擅自將材料進行出庫，小過處理。如因此導致公司財產流失，以侵佔公司財產論處。
七、所有發料憑證，庫管員應妥善保管，不可丟失。
八、鍍鋅捲開卷後，根據實際開出的板料規格及數量計算出可用的好板重量，將鍍鋅卷淨重與好板重量的差值（這個值包含開出的不良板的重量及計量誤差）以不良板的名義辦理出庫。即在出庫不良板的時候可以適當的將計量誤差以不良板的名義出庫。
九、小型鍍鋅卷允許車間整卷領用，再根據具體的生產需求填寫領料單，在整卷領用之前需要庫管在鍍鋅卷使用明細單中確認卷的初始淨重並簽字，車間在填寫領料單的同時還需要填寫材料使用明細，鍍鋅卷用完時，由庫管核對材料使用明細與鍍鋅卷的初始總量是否相符。
十、倉庫所有單據的T6錄入要求在當天內完成。並於次日早9點之前由組長將需要給生產部的單據反饋給生產部，以便於生產部及時稽核。對於少數需要採購在T6中新增的材料，要求組長每3天彙總一次統一報給採購部門。十
一、工具的發放應遵循以舊換新的原則。
十二、倉庫管理員根據出庫單上資料取貨、發貨並確認。包裝前由庫房主管再次檢查並確認。
第五章物資的退庫管理
一、由於生產計劃更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。每月25號要求各車間集中辦理原材料返庫（鋼材、粉末等）
二、辦理退庫時，物資使用部門開具紅票領料單通知保管員，保管員到現場與物資使用部門共同確認數量、規格後，辦理交接手續，保管員使用叉車或聯絡物資裝卸員將物資運送回倉庫。
三、廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗後，入庫並做好記錄和標識。
四、借用的工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。
第六章倉庫衛生、安全管理
一、每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和裝置按指定區域進行整理達到整齊、整潔、乾淨、衛生、合理擺放的要求。
二、每天下班後倉庫管理員要檢查門窗是否關閉,確保倉庫的窗戶、電燈等均已關閉，並鎖上庫門，切實做好防火、防盜工作。
三、倉庫禁止無關人員進入，所有入庫人員需經過計劃部長批准，必須在倉庫保管員陪同下進出倉庫，並遵守倉庫管理制度。
四、倉庫鑰匙由專職人員負責掌握，禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。
五、倉庫內嚴禁吸菸，並配置滅火器，時時做好倉庫的5s工作，保持環境整潔，所存物料應井然有序，定期向上級部門彙報庫存明細。
六、車間人員領料時不得隨意翻動架上物品及標示卡。大件物品須在庫管的指揮安排下領取；小件物品可由庫管直接取來交給領料人，領料人不需要進入庫房貨架中，在待料區域等待確認庫管交給的物品規格及數量。
七、所有人員不得攜帶類似手提包、包裝袋等物品入庫、確實需帶入的，允許倉庫保管員檢查。
第七章其他事宜
一、所有單據要保管好。上月單據要整理歸檔，遺失要追查相關人員的責任。
二、倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。
三、上班時間嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧譁、玩鬧、睡覺、長時間撥打私人電話，不應擅自離開崗位，不得經常以私人理由會客等。
四、倉庫管理人員如有以下情形之一者，除賠償經濟損失外，還將視情節輕重給予記過，直至開除處罰。如有觸犯刑律，則交公安機關依法處理。
1、盜賣或化公為私等營私舞弊者；
2、與供應商坑糜一氣，以次充好，調換所保管之材料者；
3、未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者；
4、未盡妥善保管責任或由於過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者；
5、收取供應商賄賂者。
材料管理制度6
裝飾工程材料管理制度
1、根據材料計劃表，並配合工程進度表確定材料品種、規格數量以及進場時間，如屬廠商送貨上門的應預先與廠商聯絡擬訂送貨時間；
2、材料堆放位置應預先安排好，地點宜集中以便於管理，切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時應注意以下幾點：
3、不得影響施工的進行和因施工造成的多次搬遷，損材廢工；
4、選擇較高的、乾燥的地勢堆放；
5、按照材料的不同類別堆碼，便於取用；
6、易燃易爆物品分開地點堆放，並配備相應的消防用具，以保安全；
7、易碎易潮易汙染的材料，應注意堆放方法採取保護措施以免造成損害；
8、即用的材料，進場時應直接放置於工作面，以減少搬運時間和工序；
9、機工具應與材料分開存放，防止機工具進出時損傷裝飾材料；
10、切實做好材料進場的簽收工作核對材料是否與設計圖和封樣的材料樣板相符，檢查有無明確的材料標識，有無規範的出廠驗收報告和合格證書，並按材料的品種、數量進行登記以備查驗。
材料管理制度7
裝飾材料採購渠道及控制管理措施
1 材料的採購
根據本工程承包合同的性質，所有裝飾材料均由中標單位自行採購。所有裝飾施工原材料、半成品材料、構件等物資的供應採購必須嚴格按照質保體系程式檔案規定進行。對於物料質量的驗證、包裝、搬運、儲存等各環節的工作程式進行嚴格監控。為確保施工物料的質量使用綠色環保型建築或裝飾材料。
2 供應商的選擇
對於材料供應商的選擇，我公司將嚴格按質保體系程式檔案進行合格材料供應商的評審，在綜合各項指標（信譽、生產加工能力、售後服務等）後，本著價優者得的原則擇優選用。
針對本工程的材料供應：進口品牌均從進口一級代理商處批發；牆地石材、玻璃製品、木製品、板材等均從廠商處直接採購。
3 材料管理措施
a。本工程的材料進場時間根據工程進度制定進場計劃，由物管員，質監員對物料進行驗證。
b。加強材料的質量控制，凡工程需用的成品、半成品、構配件及裝置等嚴格按質量標準採購，各類施工材料到現場後必須由專案經理和專案工程師組織有關人員會同建設單位和監理進行抽樣檢查，發現問題及時書面通知供應商，採取退貨措施。
c。合理組織材料供應和材料使用並做好儲運、保管工作，特別是對由建設單位指定材料供應商，在材料進場後應安排適當的堆放場地及倉貯用房，指定專人妥善保管，並協助做好原材料的二次複試取樣、送樣工作。
d。所有材料供應部門必須提供所有所供產品的合格證，按規程要求必須的抽樣複試工作，質量管理人員對提供產品進行抽查監督，凡不符合質量標準、無合格證明的產品一律不準使用，並採取必要的封存措施，及時退場。
材料管理制度8
材料計劃分為工程總備料計劃、月份材料需用計劃、補充計劃三類，細分為集採材料、非集採材料。
1、工程開工前，專案總工程師組織各專業工程師編制工程總備料計劃。其中A類物資備料計劃於開工前45天一式二份上報公司物資部，審批後將一份計劃交物資公司用以指導採購準備工作。
2、材料計劃由各專業工程師根據進度計劃負責編制，經專案總工程師稽核後，報專案經理審批執行，並必須有材料部門、預算部門簽字認可。材料計劃的執行由材料員負責。
3、月份材料需用計劃由各專業工程師於本月25日前開始編制，報專案總工程師審批後，於本月25日前將主材月份需用計劃報物資公司。
4、主材月份需用計劃必須一次性編制到位。二、三類及其他零星用料可以編制月份補充計劃。月份補充計劃由專案總工程師稽核後，於當月10日前上報。
5、週轉材料計劃由技術負責人組織編制，經專案經理審批後，報公司技術部稽核後於需用前10天，一式二份報模板架構加工租賃中心。
6、材料計劃的編制應以施工圖為依據。計劃編制人員應熟悉定額，材料計劃編制完成以後，應對照工程概預算進行復核，以提高計劃編制的準確性。
7、如果發現材料計劃不準確，造成材料閒置浪費，追究責任人責任。
材料管理制度9
一、目的
本制度對於倉庫的收、發、貯、管作了規定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出，貯存時不變質、不損壞、不丟失。
二、適用範圍
適用於原料庫和半成品庫的管理。
三、內容
1、職責
原料庫管員負責原材料、固定資產的收、發、管工作以及退回貨物的前期驗收。半成品庫管員負責半成品的收、發、管工作。
2、入庫
原材料、半成品的入庫。
①原材料到公司後，由庫管員指定放置於倉庫待驗區內，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內(於棧板上碼垛存放)，庫管員按《過程和產品的監視和測量程式》的規定進行到貨驗證和報驗。
驗證的內容包括：品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的，庫管員貨品驗收單;經驗證不合格的，通知採購部進行交涉或辦理退貨。
②倉庫輸單員根據貨品驗收單，應及時辦理入庫手續，並確保K3系統帳與實物相符。根據貨品驗收單做為收貨入庫憑證。
④半成品經檢驗合格後，根據入庫手續辦理入庫。庫管員應核對半成品的品名、型號、數量、批號、生產日期，無誤後方可入庫。
2、貯存
貯存產品的場地或庫房應地面平整，便於通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質。
合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產品應分類、分割槽存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發。具體要求如下：
①庫存商品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期，由庫管員用
掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標識牌即可;
②庫存產品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離牆10～20釐米，並與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應有適當間隔;
③成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層;
④原材料存放按屬性分類(防止串味)，整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數;袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產品;
⑤放置於貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。
有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏於冰箱、冰櫃、冷庫或有空調的庫房。
4、出庫
生產部生產人員憑《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。倉庫保管員根據〈分店叫貨表〉給各分店進行配貨原材料和半成品。
原料庫庫員每天按《領料單》〈分店叫貨表〉的實際數量備料、發放。
在備料時，如果發現計劃數量和實際發放數量不符時，庫管員應在《領料單》備註欄中填寫實際發放的數量。
原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《分店叫貨表》發放原材料、半成品或成品，發放時應做到：
①認真核對《領料單》或《分店叫貨表》的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放;
②發放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，符合領料或出庫憑證要求的才能發放;③發放完畢，庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行稽核，《配料單》交會計部，單據應妥善保管;
④發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識後發放;
⑤同一規格的原料、半成品、成品應按“先進先出”的原則進行發放。
材料管理制度10
裝飾裝修公司工程材料管理制度
材料配送制度
1、工程施工常用主要材料的供貨由材料超市統一配送，嚴禁施工單位未經工程部許可私自外購材料；
2、施工單位根據施工專案所需材料數量，依照《工程預算報價表》所列材料品牌、質量及等級標準填制《工程材料配送表》，並列明送貨時間，地點，於材料使用日前36小時將《工程材料配送表》報送材料超市；
3、材料超市按收到的《工程材料配送表》所列要求內容組織材料，按要求時間及地點準時送貨；
4、工程專案經理指定專人負責驗收配送材料，辦理驗收手續，儲存好收貨單據，工程竣工交驗後憑此單據到結算中心辦理材料款的結算；
5、工地施工材料在收貨驗收時發現有與《工程材料配送表》品牌不符的或質量及等級標準不符的材料，拒絕接收，並限定材料超市馬上更換；
6、工程專案施工過程中，工程監理人員對工地有無使用非指定（品牌、材料質量及等級）材料進行監理。
材料質量/價格管理制度
1、材料超市根據《工程材料配送表》常用材料品牌及要求的理化指標、質量等級組織進行採購；
2、材料採購質量的環保指標要求達到“省級環境保護”認證級別，並提供產品環保效能檢驗合格證（正本）；
3、材料採購質量的物理性指標要求達到《居眾公司裝飾裝修產品質量標準》；
4、工程部對材料質量從材料採購到使用進行全程監理；
5、工程部、財務部每季度對材料配送價格進行一次聯合考察評估；材料超市組織的材料配送價格必須低於或等於市場同等材料價格。
材料管理制度11
1感染性材料由科主任指定專人負責保管;保管員應具有高度責任心和熟練操作技能,監控感染性材料外流。
2建立感染性材料登記冊,詳細填寫感染性材料名稱、編號、來源、使用、汙染、銷燬等情況。
3按照感染性材料儲存要求,嚴格無菌操作。
4感染性材料不得隨意對外使用;確需使用者須經科主任審批。
5感染性材料的請購與銷燬須經科主任審批;銷燬時必須經過徹底滅菌處理。
6在準備及實驗過程中,必須嚴格執行無菌操作規程,定時、定點、安全、妥善放置;一旦發現汙染情況,必須及時採取有效消毒措施,消除汙染。
7實驗完畢的感染性材料,必須先經滅菌、消毒處理後再進行清洗。
材料管理制度12
1 庫房管理人員要了解所管理物品的安全知識。
2 原材料要分類擺放、穩固、高度要適當。斜靠放的材料要有安全形度,墊物平牢,要留有安全通道。
3 搬運有刃口、倒刺或有油的材料要戴手套,要根據材料的重量和體力的強弱進行搬運,不要在不穩、光滑有油的物體上行走。
4 兩人以上人員一起搬運時,要互相配合,步調一致。用電瓶車運輸時要放穩、牢固。
5 放材料的貨架要牢固穩妥,擺放要上輕下重,上小下大,放置在貨架上的材料不能露出貨架。帶尖、易彈的材料要包紮好防止扎傷人。
6 庫內要有充分照明,不得亂拉臨時線。
7 使用吊車或起重裝置時,要遵守相關的安全操作規程。
8 要定期檢查各類材料的放置是否符合碼放規定。
9 本規定適用於除供應部門以外其它各單位材料庫。
材料管理制度13
一、工現場材料倉庫的安全防火有材料倉庫負責人全面負責。
二、對進入倉庫的易燃物品要按類存放，並掛設好警示牌和滅火器。
三、經常注意季節性變化情況，高溫期間如氣溫超過38℃以、上時，應及時採取措施，防止易燃品自燃起火。
四、倉庫間電燈要求吸頂，離地不得低於2.4m，電線敷設規範，夜間要按時熄燈。
五、工地其他易燃材料不得堆垛倉庫邊，如需要堆物時，離倉庫保持6m以外，並掛設好滅火器。
六、嚴格檢查制度，做好上下班前後的檢查工作。
材料管理制度14
1、採購員完成採購任務，貨到廠時應及時通知品質部檢驗員到倉庫辦理入庫手續，其程式具體規定如下：
1 )、認真填寫《檢驗通知單》，一式三聯，並簽署。
2 )、供貨單位發票(符合國家稅務規定)。
3 )、發貨明細表。
4 )、質保書。
5 )進口物資應附碼頭提單、裝箱單、合同、發票四證齊全。
6 )、使用說明書。
7 )、公司領導批准的採購計劃。
2、保管員判明實屬本庫保管物資後，應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規格、數量、質量，當證件完全符合後，提請有關技術部門進行質檢，暫不驗收，存放在待驗區。
3、技術質檢應根據分管物資的特性，按不同規定辦理。
4、裝置、備件質檢由工程部管理人員共同開箱檢驗，簽證合格後入庫。
5、鋼材檢驗簽證合格後，方可入庫。
6、化工原材料技術部檢驗簽字後，方可入庫。
7、對進場物資驗收，應嚴格強調及時、全面、嚴格、慎重，遇有違反合同規定或質量問題，要在索賠期內按規定進行交涉處理。
8、入庫物資驗收合格無誤後，由保管員簽署才有效。
9、辦妥後的入庫單由保管員、採購員、財務部各存一聯記帳。
10、物資驗收後一段時間內若發現問題，保管員應立即通知採購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由採購員負責追加經濟損失。
11、如貨已到，無論發票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯。
12、透過全數的方式逐件進行數字驗收，按實有數量驗收，按重量計算的物資，應透過過磅員簽發的磅單為準(空、重車分別過磅)按長度或M 3計量的物資應丈量或量方。
13、下列情況應嚴格把關，不準驗收：
1 )、無公司領導批准採購的。
2 )、與合同訂貨單計劃不符的。
3 )、違反公司規定，採購員工作標準，沒按規定進貨渠道採購的。
4 )、質量不合格的。
14、公司自制的器具、配件的入庫由製造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格後方可入庫。
15、待驗收物資，不合格物資，保管員應妥善保管，並督促抓緊處理，手續應健全。
16、物資因生產急需或其他原因不便入庫，而直接送到現場，保管員要親自赴現場辦理入庫和發料手續。
倉庫物資入庫程式如下：
物資到庫業務員填寫入庫單、檢驗單，並通知檢驗員倉庫保管員根據入庫單、採購計劃清點數量，檢視規格型號檢驗員檢驗保管員簽字倉庫主管稽核辦理入庫退回供應部
二、物資保管與保養
1、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分割槽;保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。
三清：材料清、數量清、規格清
二齊：擺放整齊、庫容整齊
四號定位：按區、按排、按架、按位定位
2、保管物資應做到“十不”，即不鏽、不潮、不凍、不黴、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、乾燥、定期塗油或重新包裝，存放不當應及時改進。
三、物資出庫管理
1、保管員發料應按主管部門批准的領料單及計劃限額進行發料，物資發放應視生產需要。既發整又發零。
2、對退貨物資由領料單位辦理，並做好登記，沖帳手續。
3、要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。
1 )、憑單印籤不符不全，批准手續不符
2 )、憑單字據不清或被塗改
3 )未驗收入庫物資
4 )發料應對保質負責，嚴禁發不合格物資
5 )、先進先出，後進後出
4、實行一料一單。
其出庫程式如下：
領料員填寫領料單部門領導簽字倉庫管理員簽字發料
四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。
1、保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：
1 )、盤點時發現盈或虧應重複一次，重新核實，並分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。
2 )、檢查安全防火設施和措施器材等，發現問題及時向領導彙報並採取防範措施。
3 )、清倉盤點中發生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。
五、帳務處理
1、保管員應建立材料帳，並按規定專案仔細記好帳目。
2、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。
3、每月3號前填報收支狀況表,並上報專案部財務部及專案部領導
六、廢舊物資回收利用管理
1、確定廢舊物資回收範圍
1 )、各種包裝物的回收
2 )各種容器的回收
3 )金屬料尖、邊角餘料，有色和黑色金屬切屑。
4 )不能再修復的工具、量具等
5 )其它各種有用物資的回收
七、倉庫應設定廢舊物資回收專櫃，單獨建帳。
1)實行交舊領新(工具、電器，電機等)
2)員工工種變動調離時，所領(借)的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續。
3 )報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。
材料管理制度15
一、倉庫管理流程
二、倉庫管理制度
1.保管員要按照《食品衛生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛生管理規定》的要求,負責飲食中心物資的驗收、發放和保管工作。
2.物資入庫必須以訂貨合同、或業務主管部門下達的物資入庫計劃、或入庫通知單為依據辦理入庫。無合同或無計劃的到貨,保管員不得隨意收貨,必須向業務主管部門查詢或請示,經批准後才能辦理入庫。
3.物資入庫的基本要求:保證入庫物資數量準確,質量符合要求,包裝完整無損,手續完備清楚,入庫迅速。
4.科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分割槽分類保管,貨物入庫及時,應按庫房地點、貨架排數、貨架號數、貨架層數的順序編列號碼(四位編碼法),做出明顯標誌,便於保管作業,迅速找到貨位,及時辦理物資出庫手續。
5.物資儲存要保證人身、貨架及倉庫的安全。貨物堆碼時要輕拿輕放,作業正確,要根據先進先出、快進快出的原則來堆碼貨物,貨垛穩固,既要節約和充分利用倉容量,又不能阻塞通道。貨物應當分類、分架、隔牆、離地存放,不允許貨垛重量超過地面的設計負重,確保操作和消防安全的需要。
6.保管員要了解實物因物理變化、化學變化、生物變化引起的實物質量變化規律。貯存食品的庫房、裝置應當保持整齊、衛生、通風,溫度、溼度適當,做好倉庫的防鼠、防蟲、防黴、防盜工作,並定期檢查、處理變質或 超過保質期限的食品,確保食品原輔料的安全。
7.庫房內禁止存放有毒、有害物品及個人物品。
8.保管員要根據食堂提出的採購計劃,編制可行的日、周、旬、月出庫需求。
9.保管員在物資出庫時做到忙而不亂,節約時間,避免出差錯,必須提前做好物資出庫準備工作;要根據食堂用料計劃和領料規律,合理的安排出庫時間和出庫順序。
10.物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則,防止食品原料過期變質。保管員要加強與食堂和財務的聯絡,互通訊息,緊密配合,主動為食堂服務,力求做到出庫手續簡便,及時迅速,提高效率。
11.保管員應隨時掌握物資的入庫、出庫及庫存動態。應在倉庫貨架上懸掛實物保管卡,標明實物名稱、數量、出入庫日期和結存數量,以便於日常實物的檢查和核對,保證帳物相符,防止出現差錯。原則上以整進整出的物資帳實相符率為100%;以整進另出的物資帳實相符率應不低於90%一98%;保管收發貨的差錯率(按每筆計算)不應超過±1%。
12.每月終了,保管員應按照中心規定的日期進行實物盤點。實物盤點方式採用水續盤存制,凡在庫實物都要清點數量,點貨對帳,按實際存貨填寫實物盤存表,以表對帳,防止漏點實物。
實物盤點時若發現積壓、失效、變質、盤盈、盤虧、帳物不符等應及時做好登記工作,認真分析原因,及時進行復點、查詢,並上報部門主管及中心領導進行處理。若保管不當造成經濟損失,要追究保管員的責任。
13.保管員根據實際盤點數和庫存帳編制物資盤點表,應於盤庫後三日內(遇休息日順延)交財務進行月結。
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