辦公用品管理辦法
辦公用品管理辦法1
一、集中採購和管理的原則
1、保衛物業部是全集團辦公用品和低值易耗品的採購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛物業部負責。
2、保衛物業部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。
3、集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，並按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領用和保管工作，
4、財審部負責核算並制訂各單位的預算費用和考核指標。
5、人力資源部根據考核指標對各單位實施考核。
二、審批許可權
購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛物業部徵得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。500元以上的一律寫書面請示，相關部室會籤後，報總經理審批。
三、辦公用品集中採購的範圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團範圍內組織各項活動所需物品等均屬集中採購範圍。
四、集中採購程式
1、各部室、門店根據本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批准的費用預算指標，使用統一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃，經主管部長稽核批准後，於每月20日送達保衛物業部。
2、保衛物業部根據各單位的申請計劃、預算指標、進行稽核彙總，並上報主管副總經理審批。
3、保衛物業部根據領導批准的內容，對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標的形式採購，其他零星物品採取貨比三家的形式實施集中採購。
4、保衛物業部採購用品後，由各企業、機關各部室到保衛物業部一次性登記領用。
五、實施中注意事項
1、計劃內採購須填制《物品領用計劃表》見附表
2、購置計劃需註明序號、名稱、規格、單位、數量等並由主管部長、店長稽核簽字。
3、各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經理審批，由保衛物業部負責採購，或由保衛物業部委託該部門自行採購。
4、書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。
5、電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔20xx〕1號執行。
6、部分特殊專業用品原則上由保衛物業部購置，保衛物業部委託相關部門自行採購的，自採購後3日內需到保衛物業部辦理相關登記報銷手續。
7、各部部長、門店店長為實物負責人。
六、具體要求
1、各單位的計劃要依據實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。
2、按照先審批後購置的原則，未經審批購置的將不予報銷。
3、當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。
4、各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
5、保衛物業部採購所需用品時，須本著質優價廉的原則，經招標或審批同意，逐步建立資信度高的採購基地，建立互惠合作伙伴關係，長期合作。
本辦法適用於集團所屬各企業，機關各部室。
本辦法由保衛物業部負責解釋。
辦公用品管理辦法2
對於一些行政人員新手來說，很多東西都是要學習的，最常見的就是辦公日常用品管理，像辦公用品的採購和發放。我曾經在網上遇到一個人提的問題，問題是這樣的，此人剛接手公司的日常用品採購及管理發放，在接手後發現公司以前在這方面的管理比較鬆散，發放和採購都比較隨意，從某種程度上給公司造成了不必要的損失。公司請購人員下的請購單不經過專門部門主管審批就直接讓行政部門進行購買。辦公用品買回來，也沒有經過倉庫，就直接讓請購人員拿走，根本就在在亂來，沒有一個章程及手序。要想遏制這樣的情況發現，我們必須要制定一套規章制度，讓人員按照規章來辦事，可以節省不少辦公成本。現在網上有很多這樣的規章模板，但我感覺都是一樣的，同一篇文章在不同的人手裡轉載，結果我們所看到的檔案都是一樣，在這裡，我自己根據網上的資料進行整理，寫了一份自己公司的辦公用品管理制。
一、辦公用品申請流程(使用部門申請,管理指導意見”大量貨物是否需要上級領導指導意見,需要標記的專案)
二、辦公用品採購過程中(一般辦公用品管理是對行政部門,例如,依申請的政府採購指令,手,讓採購部幾天所需採購)
三、辦公用品管理(採購部門將購買物品政府應該工資卡的東東,其購買最好的報銷管理簽署了一份確認書的副本,最好能保持檔案,為未來的成本核算)
四、辦公用品接受者(直接使用管理部門,但政府必須準備登記”即:哪一個部門或接受者,並指出人們>,如果日期後成本會計部門受者辦公用品的情況下是否數)
五、也在山頂辦公用品管理人員的責任,例如:辦公用品存貨和一些不相符,辦公用品管理人員要做,如果治療是最佳的說,為了防止辦公用品管理人員的工作責任心並導致其他的不必要的麻煩。
六、購買辦公用品。
七、辦公用品的分佈、接受者。為了促進資本帳戶。應當建立會計班。
八、各種耗材(如影印紙、墨盒、筆等)出售。會計人員和學校購買。經總統。
九、各種形式必須被使用。經總統負責開發人力,因為安全的格式。量身定製的會計。
十、辦公用品只能用於辦公室。禁止從一開始,沒有其它目的,列印其他與工作有關的事情,不,或私人。出現這種情況,一經發現,將至少有五個。
行政負責採購、收貨註冊辦公用品。如果老闆需要資料,前臺總結，否則不要。我認為如果你想規範,這個問題並不難,不想規範那麼亂你走。
以上是根據我們的實際情況寫出來的規章制度，在使用上還是比較實用的，大家可以根據這個規則進行自定義，看看哪方面需要進行更改或補充，就可以制度出一個完全符合自己需要的辦公用品管理制度。
辦公用品管理辦法3
第一條為更好的控制辦公消耗成本,規範集團總部辦公用品的發放、領用和管理工作，特制定本規定。
第二條耐用辦公用品的領用：
1、耐用辦公用品包括：電話、計算器、訂書機、檔案欄、資料夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。
2、耐用辦公用品已於員工入職時按標準發放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。
第三條易耗辦公用品的領用：
1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。
2、部門所需用品包括：傳真紙、復(寫)印紙、列印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光碟、墨水、裝訂夾、白板筆。
3、個人所需用品包括：簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、塗改液、信箋紙。
4、部門常用易耗辦公用品月用量標準見附表。此標準為暫定數，可依據每月平均用量進行合理調整。
5、每月24日前，由各部門將次月《申購單》填好(常用易耗辦公用品不得超過每月用量標準)，經部門經理初核，總經理或副總經理複核，人力資源中心總監批准後交採購部統一採購。
6、發放時間：每月15號(如遇假期，順延)。其餘時間一般不予辦理辦公用品的領用手續。
7、領用方法：由各部門按發放日期統一到辦公用品倉申領簽字，若部門領用超出需求計劃的，須經綜合部長批准後方可發放。
8、部分辦公用品(油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、塗改液、各種電腦墨盒)實行以舊換新原則，傳真紙領用時須以中間紙交換。
9、電腦耗材品(滑鼠、墨盒、列印墨水碳粉、硒鼓等)由總經理批准，綜合部長稽核後方可領用，申領時須依舊換新。
10、本著節約與自願的原則，可不領用或少領用的應儘量不領用或少領用。綜合部對於
節儉成效突出的員工，公司將予以表揚。
第四條：未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領，按公司相關制度執行。
第五條：本規定自簽發之日起執行，以往如有與此制度相牴觸者，以此為準。
附件：1、常用易耗辦公用品月用量標準
2、《部門辦公用品需求計劃表》
附件1：常用易耗辦公用品月用量標準
第一條本制度所稱辦公文具分為消耗品,管理消耗品及管理品三種.
1.消耗品:鉛筆,刀片,膠水,膠帶,大頭針,圖釘,筆記本,複寫紙,卷宗,標籤,便條紙,信紙,橡皮擦,夾子等.
2.管理消耗品:簽字筆,熒光筆,修正液,電池,直線紙等.
3.管理品:剪刀,美工刀,釘書機,打孔機,鋼筆,打碼機,姓名章,日期章,日期戳,計算機,印泥等.
第二條文具用品分為個人領用與部門領用兩種.個人領用指個人使用保管的用品,如圓珠筆,橡皮擦,直尺等.部門領用指本部門共同使用的用品,如打孔機,釘書
第三條消耗品可依據歷史記錄(如以過去半年耗用平均數),經驗法則(估計消耗時間)設定領用管理基準(如圓珠筆每月每人發放一支),並可隨部門或人員的工作狀況調整發放時間.
第四條消耗品應限定人員使用,自第三次發放起,必須以舊品替換新品,但純消耗品(如列印紙)不在此限.
第五條管理品移交時如有故障或損壞,應以舊換新,如遺失應由個人或部門賠償,自購.
第六條辦公用品的申請應於每月25日由各部門提出
第七條辦公用品嚴禁帶回傢俬用.
第八條辦公用品一般由管理部向批發商採購,其中必需品,採購不易或耗用量大的物品,應酌量庫存,管理部無法採購的特殊辦公用品,可以經管理部同意並授權各部門自行採購.
第九條新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請單向綜合管理部領取辦公用品,人員離職時,應將剩餘用品一併交回綜合管理部。
辦公用品使用管理辦法二 為加強辦公用品使用的管理，節約開支、避免浪費，特制定本管理規定。
一、辦公用品分類：
1、常用品：圓珠筆(芯)、水筆(芯)、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、裝釘針、稿紙。
2、控制品：名片、資料夾、壓桿夾、檔案架、計算器、釘書機、筆記本、會議紀錄本、信封、筆筒、鋼筆、白板筆、水彩筆、固體膠、膠帶、標籤紙、塗改液、更正帶、檔案盒、檔案袋、皮筋、刀片、圖釘、票夾、印臺(油)、量具、刀具、軟盤、燒錄盤。
3、特批品(不列入辦公用品費用考核)：印刷品(各類宣傳單、各類表格、檔案頭等)，財務帳本、憑證，蘋果機彩色墨盒及列印紙，u盤等。
二、辦公用品使用物件：各公司主管以上管理人員、職能和業務部門員工，具體由各公司核定。
三、申購和採購：辦公用品常用品由人事行政部門根據消耗情況進行申購備領，控制品和特批品由使用部門(人)提出申購，控制品經各公司總經理批准，特批品經董事長批准;批准後的《申購單》交採購中心執行購買。未填寫《申購單》及未經領導批准擅自購買的不予報銷。
四、管理和發放：
1、辦公用品由人事行政部門統一保管，並指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發放。
2、採購人員應將所採購的物品交保管人辦理登記入庫手續，保管人根據採購價格核定物品單價，計入領用部門(人)費用，並在每月終填報《辦公用品使用情況彙總表》。
3、各部門應指定專人領取辦公用品。
五、各部門費用核定及有關規定：
1、各公司各部門應按總部核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領用關。保管人不得超標發放辦公用品，確因工作需要超標領用的，應經分管領導同意。
2、核定的費用實行增人增費、減人減費，各部門增人或減人，其費用由人事行政部門根據人員變動情況進行調整。
3、各部門因特殊情況需增加費用的，應以書面形式報批，經分管領導稽核後，由總經理特批，並報請總部增加該項費用。
4、辦公用品使用實行月統計年結算，截止時間為每月終和年終12月31日。由人事行政部門出具報表，財務部稽核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節約費用計入下年度使用。
5、各公司可根據總部下達的辦公用品定額自主確定各部門及各使用人的辦公用品使用標準。
六、其它規定：
1、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、塗改液、計算器等辦公用品重新領用時應以舊換新。
2、凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時，應將所領用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續。
3、辦公裝置的耗材及維修費用。
1)電腦、印表機、影印機、傳真機等辦公裝置的耗材及維修費用，總部另定定額標準。屬多個公司共用的，按集團總部規定的標準進行分攤;屬各部門或個人保管使用的，計入所在公司定額費用。
2)耗材包括：列印、影印紙，鐳射印表機碳粉、硒鼓，針式印表機色帶，噴墨印表機墨盒(水)，影印機碳粉，傳真紙，滑鼠，鍵盤等;其申購由裝置使用部門(人)負責，並經總經理批准，屬多個公司共用的，由指定管理公司的人事行政部門負責申購。
3)辦公裝置的報修參照耗材申購程式辦理。
七、本規定自下發之日起執行。
辦公用品使用管理辦法三 第一條 為加強辦公用品使用的管理，節約開支、杜絕浪費現象。辦公用品由人事行政部門統一保管，並指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發放。
第二條 辦公用品常用品由人事行政部門根據消耗情況進行申購備領，控制品和特批品由使用部門(人)提出申購，控制品經各公司總經理批准，特批品經董事長批准;批准後的《申購單》交採購中心執行購買。未填寫《申購單》及未經領導批准擅自購買的不予報銷。
第三條 採購人員應將所採購的物品交保管人辦理登記入庫手續，保管人根據採購價格核定物品單價，計入領用部門(人)費用，並在每月終填報《辦公用品使用情況彙總表》。
第四條 公司各部門應按總部核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領用關。保管人不得超標發放辦公用品，確因工作需要超標領用的，應經公司領導同意。
第五條 辦公用品使用實行月統計年結算，由公司人事行政部門出具報表，財務部稽核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節約費用計入下年度使用。
第六條 各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、塗改液、計算器等辦公用品重新領用時應以舊換新。
第七條 凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時，應將所領用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續。
第八條 辦公電腦、印表機、影印機、傳真機等辦公裝置的耗材及維修由裝置使用部門(人)負責，並經總經理批准，由指定管理公司的人事行政部門負責申購。
第九條 本規定自下發之日起執行。
辦公用品管理辦法4
第一章 總則
第1條 為規範辦公用品及裝置的採購、領取、使用、保管與維修,使之管理有序,責任明確,以便更好地服務於公司各項工作和降低辦公用品及裝置的使用經費,特制定本辦法。
第2條 本辦法適用於公司辦公用品及裝置的管理。所指辦公用品及裝置包括:文具、紙張、資料夾等文案用品,辦公桌椅、檔案櫃等辦公用具,電話、傳真機、電腦、印表機、影印機等辦公器具裝置,電視、空調、風扇、取暖器等家電裝置。
第3條 主要職責。
1.集團行政管理中心主任:稽核採購預算計劃;監督指導集團總部物資用品的發放、保管和使用;審批、控制物資的採購、報廢,確保符合採購流程與標準。
2.集團採購主管:組織實施日常辦公用品的採購及預算計劃;採購總部印表機、影印機耗材等各類辦公用品。
3.集團前臺/後勤管理員:負責辦公用品、勞保用品、廚房用品、清潔用品的採購工作,並做好採購記錄;負責對各類用品的領用、發放;建立各類用品管理臺賬並及時更新,保證賬物相符。
4.集團財務管理中心:負責審批採購計劃和採購費用報銷並監督採購。
第二章 辦公用品及裝置的計劃管理
第4條 行政管理中心根據集團下達的辦公用品及裝置年度採購預算及各單位實際情況,分解並下達各部門年度辦公用品及裝置費用計劃。
第5條 各部門依據行政管理中心提供的明細清單填寫《辦公用品及裝置採購明細表》,並於每月3號前(放假順延三天)報行政管理中心。各部門要對申領人所需增配辦公用品數量進行檢查,不合規定或超出標準的予以駁回。
第6條 行政管理中心於每月5號前(放假順延三天)對各部門的《辦公用品及裝置採購明細表》彙總、稽核,形成集團辦公用品月度採購計劃並據此實施採購。
第三章 辦公用品及裝置的採購
第7條 採購人員根據採購計劃採購物品,要認真負責,堅持物美價廉,貨比三家。在入庫之前,確保物品的完好無損。如有損壞,屬對方原因負責退還,屬自身原因自行賠償。
第8條 供應商的選擇。按照公平、公正的原則,採取公開比質、比價等方式擇優確定供應商。
1.為保證集團以較低的價格獲得高質量的辦公用品及裝置,集團將先行擇優選取2~3家實力較強的供應商經過同類(種)產品比質、比價後,各自提供其最具競爭力的產品品種及服務。
2.引入競爭機制,要求供應商每季(月)提供最新的產品報價及樣品,集團集中評定後及時調整各供應商的採購品種與數量。條件成熟時,再確定長期供應商。
3.行政管理中心負責與供應商簽訂採購及服務協議。
4.對於零星、低價用品,按便利原則擇近、擇優購買。
第9條 採購。
1.採購申請流程。
①單價<500元的:
集團總部:員工發起→集團業務中心負責人審批→行政管理中心主任審批→採購主管採購、分發→財務管理中心備案→行政管理中心歸檔。
區域公司:辦公室/綜合部發起→區域公司負責人審批→區域公司辦公室採購、分發→區域公司財務部核查、備案→財務管理中心備案→行政管理中心歸檔。
②單價≥500元的:
集團總部員工發起或區域公司辦公室/綜合部發起→集團業務部門負責人審批或區域公司負責人審批→集團行政管理中心主任審批→集團行政副總審批→集團總裁審批→採購主管採購、分發→財務管理中心備案→行政管理中心歸檔。
2.單價超過1000元的辦公用品及裝置實行採購小組採購制度。採購小組由行政管理中心、財務管理中心、申購部門各派一人組成,原則上不少於兩人。採購申請獲得批准後,由採購小組按照貨比三家、質優價廉的原則負責採購。
3.採購的物品到貨後,由採購主管持採購計劃和購貨發票連同採購的物品送交行政管理中心主任驗收,驗收無誤後,填寫一式三聯的入庫單,其中存根聯由行政管理中心留存,記賬聯交付採購主管用於報銷,回執聯由前臺/後勤管理員用於登記庫房臺賬。
4.採購的物品驗收入庫後,前臺/後勤管理員應按其類別、品名分門別類碼放整齊,並負責物品的完好無損,如有非正常情況的損壞,自行賠償。
5.各部門需自行購置一些急需的單價超過500元或者採購總額超過500元的辦公用品,在徵得集團領導同意後執行,購置後報銷前到行政管理中心簽字登記。
第四章 辦公用品及裝置的領取
第10條 集團的辦公用品統一由行政管理中心保管和發放,各部門需使用辦公用品的可按領用規定到行政管理中心前臺/後勤管理員處領取。
第11條 使用部門領用常規性辦公用品應以舊換新,填寫辦公用品《領料單》(詳見附件1),辦理相關領用手續後,方可領取。
第12條 辦公用品應為辦公所用,不得據為己有,挪用私用,隨意丟棄廢置;嚴禁員工將辦公用品帶出公司私用。
第13條 使用辦公用品應以室為家,在日常工作中,提倡節約作風,物盡其用,不要大材小用,努力降低辦公成本。
第14條 精心使用辦公裝置,認真遵守操作規程,使用後及時關閉電源,避免人為對各種裝置的損害。
第15條 凡屬各部門或部門內員工共同使用的辦公用品和裝置應指定專人負責保管,員工使用時應作借用、歸還登記。
第16條 員工離職,必須在離職前向行政管理中心或區域公司辦公室/綜合部移交在用的辦公用品,辦理歸還手續(指固定資產、計算機等非易耗品)。
第17條 集團信紙、信封、檔案袋、名片等由行政管理中心負責印製,各部門按需領用,行政管理中心負責登記工作。各部門專用資料如需印製,由部門提出需求及樣式交行政管理中心落實印製,行政管理中心印製完畢後通知相關領用並登記。
第五章 辦公用品及裝置的保養維修
第18條 各部門按照裝置的操作規程要求,對辦公裝置進行定期維護,做好清潔保養工作。
第19條 電話、傳真機、電腦、印表機、影印機等辦公裝置出現故障或維護(加碳粉、換墨盒)時,由使用部門向行政管理中心提出維修維護申請,填寫《辦公裝置維修申請單》(詳見附件2),由行政管理中心聯合企業技術中心統一安排維修。
第20條 企業技術中心每季度定期組織對辦公裝置進行檢查,統計辦公裝置使用與維修情況。
第21條 經鑑定屬下列情況造成損壞或遺失的,由責任者按物品的購置價格和使用時間、新舊程度折價賠償。(詳見附件3《物品損壞賠償折價表》)。
1.人為物理損壞或使用不當;
2.私自拆裝辦公用品與裝置;
3.安裝非工作所必須的軟體所引起的故障;
4.保管不善造成物品遺失的;
5.其他的人為因素造成的損壞。
第六章 辦公用品及裝置的盤點與報廢處理
第22條 盤點的組織管理。由行政管理中心和財務管理中心,組織各中心、區域公司對辦公用品和裝置進行盤點。
第23條 盤點頻度與要求。每半年盤庫結算一次,要做到賬賬相符、賬物相符。對壞賬部分查明原因並追究相關人員責任。
第24條 報廢處理。凡屬正常磨損或工作中發生意外情況造成個人在用辦公裝置損壞的,由使用者/保管人填寫《裝置報廢申請單》(詳見附件4),說明原因和理由;報廢手續完成後,及時辦理補充新品的領用手續。
報廢流程:使用者/保管人申請→責任中心主任審批→行政管理中心主任審批→財務總監稽核→行政副總或總裁籤批→財務管理中心進行賬務處理。
第七章 辦公用品及裝置的監督控制
第25條 行政管理中心對各部門所擁有的辦公用品易耗品(主要指列印耗材與印刷製品)進行統計與調查。每月10日前對上一月各中心辦公用品的領用量、餘量做統計分析報表,上報行政副總和總裁。
第26條 行政管理中心對各部門辦公裝置維修與保養做統計報表,每月上報行政副總和總裁,進一步控制裝置維修費用。
第27條 各中心根據辦公需求,制定本中心的月度辦公用品預算,報行政管理中心,行政管理中心據此對辦公用品的使用進行監督,控制辦公用品經費。
第28條 財務管理中心負責對辦公用品與裝置的購置、維修、報廢等程式進行監督。企業管理中心對列屬固定資產的辦公用品與裝置的狀態及變更程式進行監督。監督審計中心負責對各部門的管理行為進行監督。
第八章 附則
第29條 本辦法由集團行政管理中心負責起草、修訂、監督執行及解釋。
第30條 本辦法經集團高層經營班子會議審議透過,自下發之日起執行。
第31條 附件:
(1)辦公用品領用單;
(2)辦公裝置維修申請單;
(3)物品損壞賠償折價表;
(4)裝置報廢申請單。
辦公用品管理辦法5
第一條本制度所稱辦公文具分為消耗品，管理消耗品及管理品三種。
1。消耗品：鉛筆，刀片，膠水，膠帶，大頭針，圖釘，筆記本，複寫紙，卷宗，標籤，便條紙，信紙，橡皮擦，夾子等。
2。管理消耗品：簽字筆，熒光筆，修正液，電池，直線紙等。
3。管理品：剪刀，美工刀，釘書機，打孔機，鋼筆，打碼機，姓名章，日期章，日期戳，計算機，印泥等。
第二條文具用品分為個人領用與部門領用兩種。個人領用指個人使用保管的用品，如圓珠筆，橡皮擦，直尺等。部門領用指本部門共同使用的用品，如打孔機，釘書
第三條消耗品可依據歷史記錄（如以過去半年耗用平均數），經驗法則（估計消耗時間）設定領用管理基準（如圓珠筆每月每人發放一支），並可隨部門或人員的工作狀況調整發放時間。
第四條消耗品應限定人員使用，自第三次發放起，必須以舊品替換新品，但純消耗品（如列印紙）不在此限。
第五條管理品移交時如有故障或損壞，應以舊換新，如遺失應由個人或部門賠償，自購。
第六條辦公用品的申請應於每月25日由各部門提出
第七條辦公用品嚴禁帶回傢俬用。
第八條辦公用品一般由管理部向批發商採購，其中必需品，採購不易或耗用量大的物品，應酌量庫存，管理部無法採購的特殊辦公用品，可以經管理部同意並授權各部門自行採購。
第九條新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請單向綜合管理部領取辦公用品，人員離職時，應將剩餘用品一併交回綜合管理部。
辦公用品管理辦法6
為加強對學校辦公室辦公用品的管理，規範辦公用品的採購與使用，節約成本，提高效率、防控風險，特制定本辦法。
一、本辦法中的辦公用品包括辦公文具用品、電腦系列耗材、生活保潔用品等低值易耗辦公用品和不屬於政府採購範疇的其他辦公用品。
二、辦公用品的採購按照質優價廉、杜絕鋪張浪費、提高辦公效率的原則，實行多家供應商比價採購。採購前經學校辦公室領導班子集體討論確定多家供應商，並報分管領導。
三、辦公用品原則上在學校後勤保障處商貿服務中心和其他校內經營機構採購，校內經營機構採購價格較高或不能提供辦公用品的，選擇其他供應商比價採購。電腦系列耗材應徵求國有資產管理處意見確定有相關資質的'供應商。
四、採購辦公用品必須嚴格把關。單項辦公用品金額超過500元或整單辦公用品超過1000元的，採購計劃需經學校辦公室領導班子集體討論決定。
五、使用辦公用品要堅持勤儉節約的精神，嚴禁鋪張浪費，不得假公濟私、隨意丟棄。
六、對屬於資產登記範疇的辦公用品要按照《中南民族大學國有資產管理暫行辦法》進行資產登記。
七、辦公用品購買經費的報銷嚴格按照《中南民族大學經費支出審批暫行辦法》執行。
-- end --
辦公用品管理辦法7
為維護本院資產，避免公有財產的流失，並逐步改善我院的工作條件，提高儀器裝置費和儀器裝置的使用效益，不斷提高辦事效率。特制定本暫行辦法。
一、按本院規定，凡購置的固定資產，或者是捐贈、無償調入而增加的固定資產，其資產的所有權均歸屬本院。本院的各類儀器裝置和辦公用品系本院公有財產，使用者應愛護和有效利用。所有儀器裝置（用品）的使用和管理須遵守本院的有關規章制度。
二、本院的儀器裝置日常管理由辦公室負責。辦公室設專人負責儀器裝置管理，主要職責為擬訂儀器裝置增添、更新、購置計劃，組織購買，儀器裝置日常管理和協助維護，日常辦公用品的添置和分發，督促落實本院的儀器裝置管理和使用等方面的政策，經院領導同意可根據實際情況對全本院的儀器裝置做出調配和安排。
三、儀器裝置（辦公用品）的管理和使用實行統籌安排，“誰使用、誰保管、誰維護、誰負責”的原則。
四、儀器裝置的配備以適用為主要原則，添置、更新等要考慮工作需要、使用效益和辦公經費情況，在條件許可的情況下可優先解決特殊崗位的需要。
五、儀器裝置的添置要有計劃，每年各單位要擬定儀器裝置（辦公用品）添置計劃書，由辦公室彙總提交院長辦公會議研究決定年度儀器裝置添置（更新）計劃。
六、儀器裝置和辦公用品一般由辦公室統一採購。不允許擅自購買儀器裝置，尤其是計劃外的，違反者，如無充足理由，不能列入辦公經費報銷範疇。如需自行購買，應徵得辦公室主任同意，並嚴格按計劃執行和按規定辦理報增、報銷等有關手續。所購儀器裝置須經驗收和履行登記。
七、各部、室因特殊原因需臨時動議購買單件價格在5000元以上的儀器裝置須經院長辦公會討論決定；5000元以下須經主管領導同意報院長批准；500元以下的須經所在部、室負責人和辦公室主任同意；日常辦公用品的購買一般由辦公室統一採購分發。
八、不得利用所使用和保管的本院固定資產（儀器裝置）私自對外進行經營性活動，亦不得私自轉借予其他單位或個人。所有辦公儀器裝置應用於工作和辦公，不得擅自佔用，不準將辦公儀器裝置帶回家作為私用或佔為己有。
九、因特殊情況借用儀器裝置。須經院領導、儀器裝置管理員同意，並辦理有關借用手續和履行規定的職責。對外單位實行有償借用方式，誰借出誰負責。
十、調離本院工作的人員離開時要及時辦理個人經管的物資儀器裝置移交手續和清還個人保管使用的辦公用品。不得帶走，更不得佔為己有，如有違反，將視情節輕重追究相應的責任。
十一、擬離退休人員應向有關部門移交本人在崗時購買、管理、使用的本院資產後方可辦理離退休手續。其他事宜按有關規定辦理。
十二、儀器裝置損耗、更新換代、更換配件、報廢等變動情況應在固定資產卡上作好登記，並交由辦公室按本院規定處理，不得佔為已用，擅自處理。
十三、為充分發揮物資儀器裝置的作用，各種閒置、積壓的物資儀器裝置應交給辦公室調劑處理，不得擅自處理。
十四、因意外或其他原因造成儀器裝置損壞、遺失的，應向辦公室儀器裝置管理員提供損壞或遺失情況，經同意方可更換或補購。
十五、領取辦公儀器裝置和用品應履行登記籤領手續。
十六、辦公室應定期向院長辦公會彙報儀器裝置管理有關情況。
十七、全院工作人員應當配合和支援儀器裝置管理工作。，儀器裝置、辦公用品管理辦法
辦公用品管理辦法8
分公司各部室、班組：
為規範辦公用品管理，經分公司研究，明確了辦公用品管理的有關事項，現通知如下：
一、辦公用品實行建賬管理，並落實到責任人和部門。綜合管理部後勤管理立即著手全面清理辦公用品的配備情況，並完善有關帳務與物品臺帳。辦公用品的範圍包括辦公微機、膝上型電腦、傳真機、印表機、鐵皮櫃、釘書機、辦公桌椅、計算器、公配通訊工具、公配交通工具、菸灰缸、檔案框、資料夾、通訊生產用萬用表、查線機等通訊查修工作以及其他非易耗品類辦公用品。
二、辦公用品的調配和購買。各部門若需要增配辦公用品，由部門擬寫需求報告，註明所需數量、使用部門和使用人交辦公用品管理員確認庫存後，經綜合辦稽核，主管局長同意後，有庫存的，立即配發，無庫存的另行購買。同時，辦公用品管理作好帳務登記，明確責任人。
三、辦公用品的更換。辦公用品的更換一律採取以舊（壞）換新的辦法，經綜合辦稽核同意後統一到辦公用品管理員處更換。
四、辦公用品的移交。人員變動移交時，由辦公用品管理提供辦公用品清單列入移交範圍並收回綜合辦。到新崗位後，由綜合辦根據工作需要另行配發辦公用品，管理員做好建帳管理。
五、今後，辦公用品的調整統一由綜合辦牽頭，主管局長同意後進行調整。
辦公用品管理辦法9
1、範圍
1.1本標準所指辦公用品為（以下簡稱：股份公司）員工日常辦公所用文具（以採購部《辦公用品價目表》為準）、辦公自動化所需用的耗材（含磁碟、色帶、墨盒等）以及其它特殊物品（櫃、臺、凳、特殊文具等）。
1.2本標準適用於股份公司本部，股份公司下屬全資、控股公司可參照執行。
2、職責
2.1秘書室負責辦公用品的歸口管理，每半年核定一次辦公用品費用定額，實施定額管理。
2.2採購部負責外購辦公用品的採購。
2.3股份公司設立文具倉，負責辦公用品的入庫、保管、發放、建帳及部分特殊辦公用品的製作、發放、建帳、保管。
2.4人力資源部負責每半年核定一次各部門（廠）應該領用辦公用品的管理人員和非管理人員人數，報送秘書室和相關部門（廠）。
3、規定
3.1辦公用品由部門（廠）統一領用，其費用按秘書室核定定額標準執行。部門（廠）管理人員每人每月10元、非管理人員每月1元；其他特殊用品費用另計（用於印製生產報表所用的紙張，不列入辦公用品定額內）。一次性領用總額超過800元或單價在400元以上的，需經總經理批准。
3.2辦公用品費用（其他特殊物品除外）可月度間調劑使用，年底結算、考核。
20xx-07-15修訂
20xx-07-28釋出3.3特殊物品需專題報告，經股份公司主管
3.4打字室等公共使用的辦公用品應單獨做計劃，由秘書室稽核，紙張按各使用單位的實際印數攤入該單位辦公用品費開支，報股份公司主管
3.5辦公自動化裝置所需用的備品備件和入固定資產部分的用品，按裝置工程部《非生產裝置的管理》等有關規定辦理。
4、程式
4.1辦公用品的計劃審批
4.1.1採購部負責填報《辦公用品價目表》，公佈現採購的辦公用品價格，如有變動，應及時釋出。
4.1.2辦公用品（其他特殊物品除外）領用計劃每季度制訂一次，於每季度最後月份20日前，各單位根據人力資源部核定的管理人員和非管理人員人數，按實際需要，本著節約原則，在定額範圍內制定本單位《辦公用品領用計劃》一式三份，經部門（廠）
4.1.3秘書室對各單位上報的《辦公用品領用計劃》進行稽核（核定是否超定額，品種是否適宜）,並將稽核的各單位《辦公用品領用計劃》彙總成《辦公用品計劃費用匯總表》一式兩份（包括公共使用的辦公用品計劃），附一份各單位《辦公用品領用計劃》報股份公司主管
4.1.4秘書室將經批准的《辦公用品計劃費用匯總表》、各單位《辦公用品領用計劃》一式一份，交文具倉；一份《辦公用品領用計劃》退回各部門（廠）作領用文具的依據；另一份《辦公用品計劃費用匯總表》及一份《辦公用品領用計劃》由秘書室留存。
4.1.5文具倉根據股份公司各單位《辦公用品領用計劃》，核對庫存，彙總並
4.2辦公用品採購、儲存、發放、核算考核
4.2.1採購部根據文具倉制定的《股份公司辦公用品採購計劃》實施採購，並及時辦理入庫手續。
4.2.2採購部應將辦公用品採購的供方詳細列出，分別報公司和文具倉，如有變動應及時更改。
4.2.3、文具倉負責辦公用品的驗收、發放、保管，並按財務部的有關規定建立臺帳。
4.2.4每季度第一個月的8日後，各單位憑公司
4.2.5文具倉每年、季分別統計各單位實際領用文具的數量、費用總額，列表報秘書室，供考核用。
4.2.6秘書室每年對各單位文具費用進行考核，對超標單位進行減發。
5、其它
5.1文具倉應每月盤點，盤虧盤盈應查詢原因，並向主管
5.2秘書室對辦公用品的定額、採購、倉儲、領用進行全方位監督管理，對文具倉辦公用品進行監督抽查，對辦公用品使用情況進行月度通報。
6、檔案與記錄
6.1《辦公用品價目表》
表9401-1
6.2《辦公用品領用計劃》
表9401-2
6.3《辦公用品計劃費用匯總表》
表9401-３
6.4《辦公用品採購計劃》
表9401-４
辦公用品管理辦法10
一、為了貫徹執行勤儉辦公的方針，加強機關內部的科學管理，防止辦公用品的積壓和浪費，保證機關各項行政工作的順利進行，特制定本辦法。
二、根據統一領導，分工管理，專人負責，合理調配，節約使用的原則，加強對辦公用品購買及管理。
三、單位應根據庫存物品的儲備和實際消耗的統計分析資料，並結合當年的工作任務和經費的可能，在認真調查研究的基礎上，由主管領導會同有關業務人員匯審平衡按照物品用途、類別，提高政府採購辦公室審查，經報請政府採購辦批准購買申請計劃後，根據政府採購辦指定地點組織訂貨。
四、辦公用品的購買可根據市場貨源情況與工作需要，編制長期、短期、季度、半年、一年的物品購置計劃。
五、採購物品應按照批准的計劃由專職採購人員會同政府採購辦，紀檢部門人員統一組織辦理採購。
六、物品入庫前必須及時認真組織驗收，辦理入庫手續，驗收時必須注意，物品質量和數量的檢查，發現問題應立即根據有關規定向供貨或運輸單位提出，並及時辦理退、換或賠補手續。
七、入庫的物品保管應該科學化，做到定位存放，存入有序，零整分開，帳物對號，便於收發和檢查，對貴重稀缺物品應加強集中保管，精確計量和記載，並應定期進行查對。
八、物品的頒發制度應根據日常消耗和維修需要，對常用的和專用的物品可限量頒發，物品的頒發必須由領導審批，專人保管頒發，建立物品明細帳和領用登記簿，對多餘不用的物品，也應辦理退庫手續，及時登記造冊，對貴重物品的領用應嚴格控制和監督，對其領、用、剩、廢，耗的數量必須詳細記錄，從嚴執行審批制度。
九、單位對在用物品應建立定期抽查制度，並在每學年全面清查一次，清查結果報主管領導稽核備案，對於短缺、丟失、損壞的物品應追究物品專管人的責任，根據短缺、丟失、損壞物品的帳面全額進行經濟處罰。
辦公用品管理辦法11
一、目的
為規範公司辦公用品管理，使之即滿足員工工作需要又杜絕鋪張浪費，特制定本辦法。
二、辦公用品請購
1、各部門應於每月底前按需編制下月的辦公用品需求計劃，由部門主管填
寫《辦公用品採購申請單》交採購人員。
2、採購人員統一彙總各採購申請後，呈報總經理稽核同意後實施採購任務。
3、各部門若需臨時採購辦公用品，由部門主管填寫《辦公用品採購申請單》，並在備註欄內註明急需採購的原因，報總經理批准後由採購人員負責採購。
三、辦公用品採購
1、為有效完成採購任務，原則上由採購人員統一負責實施採購任務。
2、對專業性辦公用品的採購，由所需部門協助採購人員共同進行採購。
3、臨時急需辦公用品可經總經理同意後由使用部門自行採購。
4、對單價大於200元以上辦公用品的採購，應先進行詢價、比價、議價，並將最終議定價格呈報總經理同意後，方可實施採購任務。
四、辦公用品入庫
1、辦公用品入庫前須進行驗收，對於符合規定要求的，由行政辦公室人員登記入庫；對不符合要求的，由採購人員負責辦理調換或退貨手續。
2、辦公用品採購發票應由行政辦公室人員簽字確認入庫後，方可報銷。
五、辦公用品領用
1、原則上每個部門的物品由各部門主管領用，.領用辦公辦公用品應填寫《辦公用品領用登記表》。
2、領用單價在人民幣100元以上的辦公用品，須經總經理核准同意。
3、各部門自行負擔辦公費用，在經營費用中扣除。
六、辦公用品使用
1、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。
2、員工離職時由部門主管收回發放的辦公用品 (消耗品除外)。
3、各部門內共用的辦公用品應指定專人負責保管。
4、公司員工應本著節約的原則使用辦公用品。
5、辦公用品若被人為損壞，應由責任人照價賠償。
七、辦公用品報廢
除消耗品外，更換辦公用品必須以舊換新。
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