銷售管理制度(彙編15篇)
在學習、工作、生活中，需要使用制度的場合越來越多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那麼你真正懂得怎麼制定制度嗎？下面是小編為大家整理的銷售管理制度，希望對大家有所幫助。
銷售管理制度1
1。報表種類：銷售週報表、月報表、年報表、客戶登記表、合同簽約一覽表，銷售部本月衛生及工作紀律情況。
2。銷售週報表
（1） 填制內容：本週銷售情況。回款情況。
（2） 填制時間：每週一上午10：00以前。
（3） 申報程式：由銷售主管填制，一份給案場經理存檔一份報公司部門經理。
3。銷售月報表
（1） 填制內容：本月銷售情況，回款情況。
（2） 填制時間：每月 1日下午 14：30以前。
（3） 填製程序：由銷售部主管協助案場經理填制，一份自留存檔，一份報公司部門經理備案。
4。客戶登記表
（1） 填制內容：每天來訪、來電的客戶情況。
（2） 填制時間：每天下班前 10分鐘，下班後接待的客戶在第二天的報表中體現。
（3） 中報程式：由置業顧問填制。
5。合同簽定一覽表
（1） 填制內容：各銷售單位的房號、價格、業務員姓名、會款方式等情況。
（2） 填制時間：每月 1日下午 5：00前。
（3） 申報程式：由案場經理制定，一份自留存檔，一份報公司部門經理備案。
6。售部本月衛生及工作紀律情況表
（1） 填制內容：銷售部員工日常工作態度及衛生、紀律情況。
（2） 填制時間：每月 1日下午 14：30以前。
（3） 申報程式：由銷售部主管制定，一份存檔，一份送案場經理，作為案場年終考核之一。
銷售管理制度2
（一）負責公司銷售往來的核算工作。
（二）負責銷售發票的開具工作。
（三）負責銷售發貨通知單的開具工作。嚴格遵守“先款後貨”的銷售原則，按照產品調撥審批手續開具發貨通知單。
（四）嚴格管理和及時記錄銷售業務的應收、應付款項。
（五）定期與客戶進行往來款項的核對，保證銷售往來的準確無誤。
（六）定期與銷售統計核對發貨明細。
（七）月終向公司管理層報送當月銷售明細及客戶往來餘額表。
（八）協助主管會計結算各項運費，按時完成主管會計交辦的其他工作。
（九）完成領導交辦的其他工作。
銷售管理制度3
1、業務員填寫的客戶洽談記錄表和客戶跟蹤表是判斷業績歸屬的唯一依據，客戶確認以中斷聯絡不超過7天為限，中斷聯絡超過7天的歸續登業務員。
2、在客戶確認期內的客戶在別的業務員處成交，此單業績和佣金歸有確認權的業務員(即登記該客戶的業務員)所有。
3、銷售人員所登記的客戶，如果在成交時使用的是其直系親屬(夫妻，父母和子女)的名字，均視為同一客戶對待。
4、業務員不在現場時，客戶由其他業務員代為接待，新成交客戶此單業績和佣金有確認權的業務員所有。銷售經理，行政秘書和其他業務員均有義務替休假業務員簽約收款。
5、兩個或以上客戶欲購買同一套房源，以先交定金或房款者為先。
6、老客戶介紹的新客戶必須由老客戶親自帶來或在行政秘書處先行登記，否則一律按新客戶處理。
7、獎金分配的依據：只要客戶交納定金，該業務員即享有佣金分配權。如客戶要退定，不論是開發商或客戶自身原因、業務員均具有合同額的提成權。
銷售管理制度4
一、總則
第一條目的為規範公司電話銷售管理工作，保證電話銷售服務質量，特制定本制度。
第二條適用範圍本制度適用於公司電話銷售人員管理工作。
第三條人員職責公司銷售部負責電話銷售工作的統籌管理。
二、電話銷售服務規範第四條服務意識
1、電話銷售人員接通電話後應主動報公司名稱，詢問客戶的具體需求，做到聲音清晰，吐字正確，要有個人言行代表公司形象的意識。
2、與顧客溝通期間應保持良好的心情，主動挖掘顧客需求，耐心詳細的向顧客解答疑惑，從心樹立為顧客服務的意識。
第四條聲音要求
1、聲音要溫雅有禮，以懇切、禮貌的話語表達，使顧客感到被尊重和被重視的感覺。
2、聲音的大小應注意保持平衡，以免聽不清楚或過大造成誤會。
第五條時間要求
1、工作時間內聯絡客戶，並注意打電話的時間段，應儘量避開客戶用餐及午休時間。
2、聽到電話鈴響，最好在三聲內接聽，以免讓客戶久等，產生不滿情緒。
3、電話鈴響五聲後才接聽，應先向客戶道歉，解除客戶的情緒問題，然後儘快進入主題。
4、通話長度應控制好，時間不宜過長，只要雙方溝通清楚業務內容後即可結束通話，不要過於閒聊偏離了主題。
第六條語義要求
1、首先應該自報單位、部門、姓名，說明來意，確保客戶理解銷售人員的通話是代表公司。
2、對客戶表達的內容在對方不太理解的情況下給予適當的複述，確保客戶充分理解你所表達的內容。
3、電話銷售人員電話溝通中切忌強迫客戶接受公司的媒體產品，應以相關方案引導需求為主。
第七條記錄要求
1、進入接線狀態，一手拿話筒，一手拿筆和筆記本，認真清楚記錄通話內容和客戶情況，要求簡潔和完整。
2、記錄內容包括時間、人、溝通結果等。
3、有意向和沒意向的客戶分類清楚，以便以後跟進。
三、電話銷售過程控制第九條電話銷售準備工作
1、主管負責確定電話銷售人員的客戶群及目標績效值。
2、電話銷售人員在打電話前必須做好客戶資訊的詳細資料，和媒體產品的相關文案資料。
第八條電話銷售溝通技巧
1、電話銷售人員應採用簡潔、坦誠、明確的自我介紹方式讓對方在短時間內瞭解自己，不可以進行強勢的推銷行為。
2、電話銷售人員可靈活借用曾經的目標消費者聯絡過，來消除電話障礙。
3、與正式客戶相關部門聯絡上，進入實質階段，並從消費者角度介紹公司媒體產品，及媒體產品給其帶來的利益。溝透過程中語言通俗易懂，避免過多使用術語造成溝通障礙。
4、與客戶溝透過程中，不得生硬打斷客戶，應先了解清楚客戶需求，並做好記錄，以此作為客戶需求分析把最適合的媒體產品介紹給客戶。
5、對於溝通中出現的異議，銷售人員應結合媒體產品特點解答客戶問題，將異議轉換為機會，不可消極應對。
第九條電話銷售總結工作
1、電話銷售人員每天下班前紀錄當天打call情況，並統計好資料，定期交部門主管檢視並作為跟蹤客戶的依據。
2、有意向客戶需定時跟進，並反饋給部門主管。
四、電話銷售人員考核
第十條考核時間及目的電話銷售人員考核分為月度考核和年度考核。月度考核及年度考核作為績效獎金及年終獎金的依據。
第十一條考核指標電話銷售人員應熟悉公司銷售媒體產品的特點、掌握電話銷售的技巧，能夠很好地與客戶電話溝通，善於發掘潛在需求客戶。
五、附則
第十二條本制度由行政部負責起草和修訂
第十三條本制度經公司總經理審批後實施。
銷售管理制度5
第一項：工作職責
一、全體銷售人員必須遵循GB/T19001：20xx和GB/T24001：1996質量、環境管理體系。
二、認真執行公司制定的銷售策略，遵守公司的銷售規定和政策。
三、銷售人員是企業的形象，在外代表公司。著裝應整潔得體，符合工作需要。
四、熟知公司產品的品種、效能和施工方法，堅定“真帝”漆就是真的好漆的信念，能解決一般的產品施工問題。
五、銷售人員對市場要有敏銳的觀察能力和預測能力，準確反饋市場資訊並提出合理化建議。
六、嚴格執行銷售部門的考勤制度和例會制度，無故不請假者，按曠工處理，連續三次曠工的銷售人員，扣罰一個月保底工資。
七、專賣店和形象店積分卡管理要到位，要求細心打出每一分的合格性和嚴肅性，管理好每季度的獎金。
八、銷售合同採用公司統一文字，合同必須是法人或其委託代理人簽署方才有效。銷售人員不得私自與客戶簽訂合同，由此給公司或客戶所造成的損失全部由銷售人員承擔。
九、協調公司與客戶之間出現的問題，一切以公司利益為出發點，力爭將損失降到最低。
十、積極響應公司出臺的促銷政策，及時將公司的新政策傳達給客戶，新政策一律採用書面形式，公司簽章方才有效。由於銷售人員誤傳、錯傳而給公司造成損失的，由其承擔全部責任。
十一、簽署的銷售合同正本由辦公室存檔。
十二、銷售人員應嚴格按合同相關條款執行，根據客戶的實際銷售能力確定鋪貨量，杜絕客戶利用在公司開展促銷活動期間大量進貨。
十三、開發新客戶，銷售人員應對客戶的資信情況進行了解，如相關證照是否齊全，公司資金是否週轉正常等。並將相關資料報銷售經理，由銷售經理確定是否與該客戶合作。
十四、對於有現貨的訂貨，銷售人員填寫《定單確認表》，交財務辦理相關發貨手續。對於沒有現貨的特殊訂單，銷售人員填寫《產品要求評審表》，交相關部門評審溝通是否有供貨能力，確認可供貨後再與客戶簽訂合同。
十五、所有賒欠的票據，必須有對方單位公章（或財務章）和收貨人簽名，交財務保管，否則出現問題由當事人負責。
十六、銷售人員收回銷貨款應在48小時內交回公司，不得貪汙、扣留、挪用銷
貨款，一經發現，對當事人按貪汙、扣留、挪用銷貨款金額的兩倍處罰。因有特殊情況，應向銷售經理請示。
十七、銷售人員有責任督促客戶按合同規定期限結算貨款，結款以先結時間長
的款項為原則，禁止結新帳壓老帳，並且做到結算的票款金額一致。十八、財務與銷售人員每三個月核查一次客戶，對於往來出現異常的客戶限期
一個月進行清理。未清理完畢的，將實際情況以書面形式報銷售經理，並且積極配合公司收集法律解決所需要的證據，在確認款項確實無法收回時，銷售人員按無法收回款項金額的5%予以賠償。因銷售人員個人原因造成的款項無法收回，銷售人員承擔全部損失賠償責任。
十九、客戶如需退貨，銷售人員需報銷售經理批准後方可辦理退貨手續。
二十、客戶的退貨，銷售人員必須於當日入庫，如因特殊情況當日不能入庫的，最遲於第二天上午9：00前入庫。
二十一、正式銷售員每月報銷公共汽車月票40元，手機通話費150元，出具正式發票方可報銷。
二十二、有關用餐、贈送禮品、回扣、價格下浮，須經銷售經理批准後執行。
二十三、無特殊情況，不按時填交公司規定的相關報表者，每次扣罰工資20元。
二十四、因銷售人員個人行為造成市場混亂的（爭戶、搶戶），對當事人處100元以上罰款。
二十五、浪費公司樣品、工具、資料或其它材料的，按實際價值的1~5倍處罰。
二十六、本公司銷售人員銷售其它產品，按損壞公司形象處理，處20xx元罰款，以示警告。
二十七、保守商業秘密，管理好客戶資料，杜絕客戶外流。
以上條款在處罰過程中若出現重疊，以累計扣罰，當月不足扣罰金額部分結轉至下月。
第二項：薪資、提成規定
薪資結構：保底工資+月效益提成+年終獎勵
一、新銷售員，試用期三個月，月保底工資1000元，試用期內無銷售任務，無提成。表現優秀者可一個月轉正，按正式銷售員相關規定執行。
二、正式銷售員，月保底工資1200元，銷售資歷滿5年的銷售員月保底工資
1400元，銷售資歷滿10年的銷售員月保底工資20xx元。
三、銷售任務：月銷售回款額2萬元，超出部分按以下比例提成：（獎給、返點、回扣給客戶的金額不記提成）
2萬元~10萬元（含10萬元）：2.5%
10萬元~20萬元(含20萬元)：2.8%
20萬元以上：3%
四、銷售員新開發客戶經銷售經理審批後，每戶累計回款額達到2萬元者，每戶獎勵200元，該項獎勵按月發放。
五、月銷售回款額沒有完成2萬元的，按以下公式扣罰當月保底工資：
未回款部分÷2萬元×50%×1200=扣罰金額
六、為避免銷售人員流動而給公司造成損失，銷售人員薪資一律延緩一個月發放。七、銷售員嚴格執行客戶管理評分制。
[1]每月按團隊銷售回款額的1‰提取獎勵基金；
[2]每月評定一次；評定分數不合格的銷售人員學習一個月，學習期間不發工資；
[3]每季度評選出兩名最高分者給予獎勵，第一名獎勵500元，第二名獎勵300元。最後一名給予200元處罰，處罰款納入獎勵基金。
[4]對於每季度評選為最後一名者，公司給予除名；
[5]年末，獎勵基金餘額由銷售部門作為活動經費。
八、年終業績獎勵規定：月銷售任務2萬元納入業績累計額。
80萬元：20xx元
90萬元：4000元
100萬元：7000元
110萬元：9000元
120萬元：20xx元
130萬元：15000元
140萬元：18000元
九、所有銷售人員必須嚴格要求自己，遵守公司的各項規章制度，遵守職業道德，起模範帶頭作用。
本規定自20ｘｘ年9月1日起實施。
銷售管理制度6
一、總則
為加強員工管理，規範員工行為，提高員工素質，特制定本制度。
本制度是銷售部員工必須遵守的原則，是規範員工言行的依據，是評價員工言行的標準。全體銷售人員應從自我做起，從本崗位做起，自覺遵守各項制度。
員工如對本制度有任何疑問或異議，可向銷售部負責人諮詢，本制度最終解釋權歸固瑞格公司銷售部。
本制度自制定之日起開始執行。
二、銷售部人員素質要求
1、品德好
2、很強的語言駕馭本事
3、人格魅力
4、很強的組織計劃管理本事協調本事
三、服裝規範
著裝規定：
1、工作期間，公司要求員工穿統一工作服，女性身著統一職業裝；男性穿西裝打領帶，夏季要求身著白襯衣深色西褲（領帶）。
2、上班時必須統一著裝，佩戴胸卡。
儀容要求：
1、工作期間，員工應注意自我儀容。女性要求淡妝，並梳齊頭髮，男性頭髮不能蓋耳，至少每月理髮一次，勤洗頭、頭髮應梳理整齊，不凌亂，不留鬍鬚。
2、所有員工應每一天打掃衛生後將鞋面擦乾淨，上班期間應堅持鞋面無汙物、灰塵。
3、員工應隨時注意個人形象，談吐時講究禮儀，謙虛寬容，時刻堅持微笑。
4、所有員工工作期間衣著必須堅持整潔，無汙物，衣服應熨燙整齊。六考勤制度
1、每一天上、下班均由銷售人員自我打卡簽到。
2、每一天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。
3、考勤時間標準：以標準時間為準。要求每位銷售人員均核對自我的時間。
4、公司晨會如無特殊情景，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表於會前整理好，不規範者不得參加晨會。5、調休、請假需提前一天經同意，並跟人事提前打招呼，以備考勤。
6、請假1天以內由上級主管負責人簽字批准，2天以內由銷售總監簽字批准。3天以上需總經理簽字批准（總經理不在由副總經理批准）。請假必須填寫請假條，否則按照曠工處理。月底核算，扣發請假日工資。
7、休假按公司制度調整年休，具體參照《公司規章制度》
8、根據實際情景決定，銷售部上班時間做如下規定：
上午：8：00 12：00
中餐12：00 13：30
午時：13：30 17：30
附註：可根據銷售狀況、季節等進行調整。
四、銷售報表規定
1、銷售人員每一天工作資料及行程以郵件方式在第二個工作日之前彙報。
2、銷售人員以郵件方式用電子表格每週六下班之前彙報銷售工作週報表。
3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號前彙報銷售工作月報表。
附：《銷售工作週報表》《銷售工作月報表》
五、薪金分配製度
1、新招人員實行先培訓後上崗，培訓時間一併納入試用期，試用期為1—3個月。試用期內業務人員基本工資根據部門的薪資標準而定；試用期結束執行轉正工資標準。
2、工資標準：分為試用期工資和轉正工資。試用期1—3月：基本工資：底薪；轉正後：基本工資+住宿補貼+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。
3、薪金髮放時間：每月10號前發放上上月全部工資及各項補貼費用及獎金。
4、業務費用管理
在公司銷售人員中餐補貼以3、5元人餐為標準，額外費用公司實行全額補助。
業務人員市區交通按公交車費實報實銷，計程車費不報銷，特殊情景由營銷總監簽字報銷。
差旅費用:銷售人員外出補助80元天。並按公司財務報銷制度執行。
業務招待費：需請示銷售總監，由副總經理級以上領導批准。
個人辦公電腦公司實行暫扣，以500元月扣足費用。銷售人員工作滿一年公司即作為福利一次性發放。
六、合同管理制度
1、經辦的銷售人員填寫時，字跡要工整、清楚，使用黑色鋼筆或簽字筆。
2、合同資料填寫
合同包括：主合同、附加補充協議等。
嚴格執行合同規定的價格體系，規定的條款；如，出現變更、修改或補充，要及時向上級部門評審。
填寫不得有空白欄，無資料填寫應用“”劃去，否則造成後果自行承擔。
加蓋印章應當在相關重點條款及簽字以及合同文字的夾縫處。
3、合同簽字程式
合同文字由區域經理填寫後需大區經理稽核簽字，稽核每一條款，各項資料是否正確，在交銷售總監審批。
原則上合同一式兩份，客戶、公司各一份，公司保留的一份由銷售內勤存檔管理。
銷售管理制度7
一、部門職責
1、掌握市場動態，蒐集市場資訊，做好本區域房源開發及客戶接待工作。
2、彙總並落實房源資訊，並及時上報。
3、及時上報成交資訊，便於公司市場資訊庫資訊的重新整理。
3、定期向總公司、財務部上報實現銷售情況統計報表。
4、配合公司客服部做好合同簽定工作，加強各類合同管理，建立使用者檔案，經常回訪客戶，反饋使用者對產品的意見。
5、努力做好服務工作，樹立良好的企業形象，提高企業知名度。
6、配合公司策劃部做好廣告宣傳工作。
7、負責佣金結算工作。
8、加強業務人員的專業知識學習，不斷提高業務人員素質。
9、交納《誠意認購金》，應給予七天時間保留房源，轉為定金後應在七天內簽定買賣合同或租賃合同，否則不於保留房號或沒收定金。
10、完成公司下達任務指標。
二、店面銷售構架及職能
架構:每個連鎖店下設店面經理一名，店面經理助理一名，售樓人員若干名，按揭人員公司統一調配。
(一)店面銷售經理職責
1、從全域性觀點出發，維護公司的整體效益，同時安排好本部門工作。
2、忠於公司事業，嚴格要求自己，處處以身作則，嚴守公司規章制度，工作上起到模範帶頭作用。
3、加強本部門的內部管理，注意工作方法，講究領導藝術，深入實際，關心員工的思想動態和生活情況，加強政治思想教育，充分調動全體員工的積極性，保持一種團結協作、優質高效的工作氣氛。
4、積極主動，高風格、高姿態地搞好部門之間的協調工作，做到相互配合，團結協作。
5、有權力、有責任、有利益、有義務，必須處理好責、權、利三者關係，嚴禁以權謀私、假公濟私，損害公司利益，敗壞公司聲譽，汙染公司風氣。
6、審查房源資訊的真實可靠性和成交房源，並及時上報。
7、組織召開本部門業務討論會，加強現場客戶資訊管理，協助業務人員成交，同時加強學習，努力提高本部門業務素質。
8、配合公司客服部做好合同簽定工作。
9、積極主動核對佣金單並及時收回佣金。
10、嚴守企業秘密，不得擅自向無關人員洩露企業的業務資訊、經營情況、管理檔案、經濟資料等。
11、對於未在規定時間(三天)落實房源資訊可靠性的房源，及時重新分配落實。
(二)店面經理助理崗位職責
1、協助店面經理做好市場新房源的開發和店面銷售管理工作工作。
2、堅持“顧客至上，科學管理”的宗旨，樹立良好的企業形象，創造良好的推銷環境，充分調動各員工的積極性，並保持團結協作、優質高效的工作氣氛。
3、協助公司客服部簽訂各類合同，並稽核其它銷售人員簽訂合同的真實性。
4、協助店面經理落實佣金的回收工作。
6、做好售後服務工作，並努力同新老客戶保持良好關係。
7、建立客戶檔案，妥善保管各類合同及客戶資料。
8、負責組織召開銷售人員業務會，總結交流營銷經驗分析客戶，協助成交，不斷提高本部門業務水平。
9、店面經理不在時，肩負店面經理的職責，負責本部門全面工作。
(三)銷售人員崗位職責及用工原則
銷售員崗位職責
1、利用房源資訊，為客戶推薦房源並提供合理化建議，並熟練地回答客戶提出的問題。
2、善於辭令而不誇誇其談，待人以誠，與客戶保持良好關係，為企業樹立良好形象。
3、服從工作安排，工作積極主動，有開拓精神，能不失時機地推銷房源。
4、做好房源資訊開發工作，並及時實地落實房源資訊的真實可靠性，《繪製房源資訊表》。
5、努力做好售後服務工作，及時回訪客戶，反市場資訊。
6、每天向店面經理彙報工作情況，上交接待情況登記表，每月進行工作總結，並根據市場資訊對下階段工作進行計劃，以提高工作的計劃性和有效性。
7、負責及時催收佣金，撮合客戶成交，督促客戶及時提交各種資料。
8、努力學習知識，提升知識面，提高自己的社交能力，促進業務水平的提高。
銷售人員用工原則
1、公司招聘員工的主要原則是依據應聘者是否適合應聘崗位職務的素質和培養潛質，並以該職位人員應具有的實務知識和操作技能作為考核準則，“公開招聘，擇優錄用”。
2、應聘銷售人員其試用期均為1個月，經試用期過後繼續聘用人員視為正式員工。
3、銷售人員在試用期內及正式聘用期工資、底薪、提成(待定)、獎金(1元/新房源資訊)計算辦法如下:
試用期第一、二個月底薪300+提成
第三個月以後底薪300+中餐交通補貼100+提成+獎金
4、在公司經營良好狀態下，如銷售人員連續2個月內無業績即自動解聘。
5、每位銷售人員在公司工作滿一年，底薪上浮50元，以次類推。
(四)銷售人員形象要求:
(1)銷售員儀表、儀容準則
1、衣著:店面銷售人員統一著裝，必須衣著乾淨，無汙漬和明顯皺摺。
2、化妝:女員工切忌濃妝豔抹，可化淡妝。忌用過濃香水或使用刺激性氣味強的香水。男員工頭髮要常修剪，不留鬍鬚，保證無頭屑。3、工作環境:售樓部保持乾淨、整潔，每日打掃環境衛生。店面員工不得抽菸。
4、精神狀態:在對待客戶服務時，不得流露出厭煩，冷淡，憤怒、僵硬緊張和恐懼的表情，要友好、熱情、精神飽滿和風度優雅地為客戶服務。
(2)銷售人員工作態度準則
友善:以微笑迎接客戶與同事和睦相處。
禮貌:任何時候均應使用禮貌用語。
熱情:工作中應主動為客戶著想。
耐心:對客戶的要求應認真，耐心聆聽並介紹解釋。
(3)銷售人員舉止:
站姿:軀幹挺直，頭端正而露微笑，目視前方，兩臂自然下垂。
坐姿:
1、兩手平放腿上，不得插入兩腿間，也不要拖腿或玩弄任何物件。
2、聽客戶講話時上身微前傾，不可滿不在乎，東張西望。
3、兩腿自然放平，不得蹺二郎腿，應兩腿併攏。
交流:
1、與客戶交談時不得大聲說笑或手舞足蹈。
2、講話時用禮貌用語。
3、不得以任何藉口頂撞、諷刺挖苦嘲弄客戶。
4、任何時候招呼他人時均選擇“您好”，不能用“喂”等不禮貌用語。
三、二手房店面工作管理制度
1、銷售員之間應相互團結、互助互幫互學、共同進步，加強店面銷售員的團隊合作精神，嚴禁相互之間爭吵、打鬥，遇有問題應及時向店面銷售經理彙報，並由店面銷售經理解決處理。
2、進入店面工作人員一定要穿工裝，配帶胸牌。
3、銷售員上下班實行簽到制，由經理助理負責核實，作為當天的考勤記錄。因事、因病不到者，事先必須向店面經理提交書面請假申請，經店面經理批准，方可休息。任何人不得代他人簽到或弄虛作假，否則作曠工一天論處。電話請假一月內不得超過1次。病假者需由市公立醫院出具病假證明。
4、銷售員因業務需要不能簽到者，應提前店面經理報告，得到批准後按批准時間到崗簽到;不能提前報告者，應在事後主動向考勤負責人報告，核實後由考勤負責人報告並如實登記。
5、員工實行輪休制，每星期由店面經理按實際情況安排員工輪休(週六、週日及廣告日不安排休息)，員工應準時上班，不準遲到、早退和曠工。
6、遲於規定上班時間之後到崗即為遲到，早退以是否按時離開工作地點為準，擅自離開工作崗位者或先休息後請假者作曠工處理。
7、必須按編排當值，不得擅離職守，個人調換更值時需先徵得店面經理同意。
8、凡上班時間因業務原因需要外出者，應在外出之前向店面經理說明，如未經准許離開崗位30分鐘以上，事後又沒有合理解釋做曠工處理。
9、接、打私人電話不準超過3分鐘。
10、銷售員須自帶水杯，並置於指定位置，不準放在接待臺上，銷售員進餐應在指定區域。
11、銷售員不準在售樓處抽菸、打牌、下棋、高聲喧譁、聊天、睡覺、吃零食，不準翻看與房地產無關的報刊、雜誌。
12、不得收取客戶的小費、紅包，如發現即刻辭退。
12、銷售員應保持店面的清潔衛生工作，桌椅物品及資料擺放整齊，接待前臺應隨時保持清潔、整齊。
13、銷售員如發現宣傳品、收據、合同、飲用水等不足時應及時通知相關人員予以補足。
14、銷售員必須對公司機密、房源資訊等保密;嚴禁外洩客戶資料，嚴禁傳播不利本公司的傳言。
15、業務員帶客戶看房時，應注意客戶及自身安全。在任何情況下，售樓處必須至少留一名業務員。
16、業務員填寫各類合同時，必須認真、仔細，字跡要清楚、工整、不得塗改。
17、業務員在成交前必須到店面經理處確認房源，確認後再與客戶簽約，嚴禁賣錯房號或賣重房號。
18、嚴禁業務員私下將客戶房源轉賣或轉租的“炒房”行為，不得透漏公司相關客戶、房源資訊給其他中介機構，違反者即刻辭退，嚴重者公司將有權要求其賠償經濟損失。
19、當與客戶發生爭議時，嚴禁強辯、爭吵，影響公司形象。
20、如業務員有誤導客戶的現象發生或因超範圍承諾引致糾紛或客戶投訴，店面經理有權對該業務員停職、調離，嚴重者可上報公司解聘。21、因人為原因給公司帶來經濟損失的，本人照價賠償，故意破壞者，視情況處以2倍以上賠償，直至通報批評或開除。
21、切實服從上司的工作安排和調配，依時完成任務，不得拖延、拒絕或終止工作。
22、員工未經公司批准，不得兼職。
23、在對待客戶服務時，不得因任何原因流露出厭煩、冷談、憤怒、僵硬和恐懼的表情，要友好、精神飽滿、風度優雅地為客戶服務;講話時用禮貌用語，不得以任何藉口頂撞、諷刺、挖苦、嘲弄客戶。
24、員工對本部門的處罰行為有異議，可向上級公司部門申訴。
25、對違反本制度的部門視情況輕重給予通報批評、罰款。
26、負有監督責任的主管人員疏於職守的，視情節給予處分。
27、違反制度給公司造成經濟損失的，公司將要求其賠償。
四、獎勵制度
店面每月對售樓人員進行業績及考勤考核，並將考核結果與員工獎勵有利結合
1、獎勵
(1)銷售人員對公司做出重大貢獻。
(2)銷售業績突出。
(3)及時處理或完成銷售當中出現的重大問題。
(4)無違反銷售制度、準則情況下作出以上三種貢獻者獎勵。
2、處罰
(1)在業務活動中，銷售人員損害公司利益和公司形象者視情節嚴重扣除當月底薪100元至當月全部工資，由店面銷售經理認可，上報公司當月扣除。
(2)遲到、早退者(規定工作時間)在30分鐘之內，按10元/次扣除，一個月內累計三次遲到、早退者，扣除當月底薪100元;30分鐘以上視為礦工。
(3)曠工一個工作日以上(含一個工作日)，除名並扣除當月工資。
(4)病假超過一個工作日內扣除當日工資，超過三日每天按2倍日工資扣除，病假月累計達到7個工作日以上則予以解聘。
(5)事假不超過1日則扣除當日工資，連續事假3日之內(超過一天)每天按2倍日工資扣除，連續超過3日每天按3倍日工資扣除，月累計達到5個工作日以上則予以解聘。
(6)蓄意爭搶客戶者，取消該單業績;私下為客戶更名、出租、轉讓等，除沒收所得外，並辭退。
(7)因與他人或客戶發生爭執、爭吵，而影響公司形象者，扣工資50元/人次。嚴重者當場辭退。
(8)隨意洩露公司內部資料、客戶個人資料，造成不良影響者，扣工資100元/人次，造成經濟損失的，將予以賠償。
(9)水杯、書刊、資料亂放，亂扔紙張、雜物，客戶離開後未及時整理桌椅、清理雜物者，扣工資10元/人次。
(10)未使用電話統一用語和在售樓處及附近大聲喧譁者，店面經理提出口頭警告，情節嚴重且屢教不改予以辭退。
(11)上班時間看電視(廣告宣傳片除外)、吃零食、睡覺、著裝不符合要求者，專案經理提出口頭警告，情節嚴重且屢教不改予以辭退。
五、房源開發制度
1、由公司指定各店面房源開發考核指標，各店面根據實際情況指定業務員開發考核指標，業務員應努力完成。
2、店面接待新房源應計入業務員個人指標。
3、業務員外出開發房源應填寫《銷售日誌》，於晚會時反饋店面經理處，並在落實自己所提交房源的真實可靠性後，填寫《房源情況表》，存檔。
4、店面經理在彙總完資訊後，及時上報公司，由公司資訊管理人員及時錄入房源資訊庫。
5、開發的房源的判定，以房源資訊登記表為準。
6、由店面經理或店面經理助理負責各類出售或出租《委託書》的儲存和簽定工作。並及時上報公司備案。
7、帶客戶看房，店面須於客戶簽定《看房確認書》，同時客戶交納看房費。
8、店面和店面銷售人員應保障資訊的真實、合法性。
六、店面客戶接待制度
1、業務員之間應團結互助、互相學習，發揚團隊精神，資源共享，努力做好接待工作。
2、來電要求接聽迅速，應答準確、簡短，統一文明標準用語“您好，×××(售樓處)”，保證最大進線量。
3、當客戶進入售樓處大門時，業務員須主動上前迎接，不允許坐等或採取觀望態度。
4、業務員接待客戶時，應禮貌微笑、熱誠周到、不卑不亢、大方得體。若業務員不瞭解情況或有疑問，應儘快查出答案及時回覆，其間禮貌地請客戶稍候。
5、業務員在與客戶交談過程中，應禮貌婉轉地問客戶是否曾得到過其他同事的接待，成交前若發現該客戶是現場同事的有效客戶，應主動退出，轉交該同事接待。
6、公司鼓勵成交，若原業務員不在現場，其老客戶由輪到的業務員義務接待;如因義務接待錯過本人接待機會，可予以補足一次接待機會。若業務員有意不詢問客戶是否為其他同事的老客戶或明知是老客戶仍進行接待者，視為搶客。
7、一般情況下，一個業務員不能同時接待兩批或兩批以上不是一起的客戶，正在接待的客戶未離開售樓處(已成交的老客戶除外)，此業務員不得中途再接待其他新客戶，除非當時沒有其他空閒業務員。
8、已下班的業務員不準坐在接待前臺。
9、在業務員接待客戶時，若未向其他業務員提出協助的請求，其他業務員不允許上前為客戶講解和遞名片。
10、如該業務員正在接待客戶，已定或未定老客戶上門，應由最後一名業務員義務接待。未下定的則算該業務員的一次接待機會。
11、接待過程中如其他業務員有疑義，不得上前打擾。事後以客戶登記為準，如發現該業務員刻意隱瞞，則扣罰該業務員壹佰圓，並讓出此客戶。
12、中午12點下班後，值班業務員不計指標，下午正常上班後，按上午下班後的順序進行接待。
13、如本業務員不在，下一業務員立即接待，本業務員自然輪空，除本業務員短時間離開，並和下一業務員打過招呼。
14、業務員接待的老客戶(包括分下來的客戶)如一個月內未進行跟蹤，如由其他業務員成交，則算成交業務員業績。
15、分組外銷的客戶以登記本上客戶登記為準。如未登記，該客戶在售樓部進門直接點名找該業務員，算該組業績。
16、業務員在接聽電話時，如客戶較有意向購房，可告知客戶該業務員電話和姓名，如客戶是電話諮詢後來售樓部進門直接點名找該業務員，算該業務員有效客戶。
17、依簽到次序最後兩位未接待客戶的業務員負責義務接待和接聽客戶來電。
七、接待順序
客戶接待應按輪序表上的順序依次接待。客戶接待分別分為正常接待、義務接待和輪空三種情況。
正常接待:新客戶上門，由輪到的業務員接待。公司奉行“進門既是客戶”的原則，對於進門的客戶，無論其有無登記，購樓意向如何，均應熱情接待，並佔用一次接待機會。
義務接待:接待同事的老客戶和本專案的發展商視為義務接待，如果義務接待完畢，後面的業務員還沒有接待客戶的，即時補上，如果後面的業務員已經進行接待，則在本輪的最後予以補上。
輪空:如果客戶上門，輪到的業務員不在現場或是正在進行接待，則由後面的業務員進行接待，該業務員輪空
其他情況:
1、的老客戶上門，由原業務員接待，不佔用接待機會，如果被輪空，不補足機會;未落定的老客戶上門，由原業務員接待，佔用一次接待機會，如果被輪空，不補足機會。
2、戶指名的業務員或老客戶帶來的新客戶，若無其他同事在此之前留姓名及聯絡電話，且該業務員在場未接待客戶時由該業務員接待，並佔用一次接待機會。若該業務員不在現場或是正在進行其他接待，則由輪到的業務員義務接待，待該業務員接待完畢再轉交。
3、待過的客戶，如果沒有留下全名或者聯絡方式，視為新客戶。但接待過的業務員，如果第一時間認出客戶，或被客戶點名要求接待，可以提前進行接待，佔用一次接待機會。
4、戶判定:有下列情況之一的，視為非客戶，不佔用接待機會，業務員在接待之後，予以補足機會:
5、待同事的老客戶;發現是他人客戶並轉交;詢問與本專案無關的人員;廣告公司、裝飾公司、禮儀公司等工作人員。
八、有效客戶的鑑別(以有效來客登記為準)
1、客戶登記:新客戶來訪，歸當值銷售員所有，來訪客戶在《客戶登記表》或《房源資訊登記表》上登記姓名及聯絡電話則為有效登記或房源基本資訊。
2、業務員在接待完有效客戶後，應該即時登記在自己的客戶登記本上，並進行跟蹤。
3、客戶跟蹤期為30天，如果超過跟蹤期，客戶再次來訪，被其他業務員接待，則前面接待過的業務員視為放棄。即1號接待的客戶，如果沒有進行跟蹤，31號則過期，依次類推。
4、連續跟蹤期為成交後3天內。在此期間，如跟蹤查明客戶已在其他業務員手上成交，且屬於跟蹤期的，則只算首次接待業務員的業績。如客戶與其他售樓員簽單，成交三天後原始接待者還不知道，客戶歸其他售樓員所有。
5、凡同屬一個家庭單位或同一公司企業的客戶，當購買同一套單位時均視為同一客戶，屬於首次接待者的有效客戶
6、老客戶介紹新客戶來訪時，該新客戶歸其所介紹人的原始接待者所有。
7、如因售樓員態度原因，遭客戶投訴，客戶中途主動要求更換接待人，由部門經理重新分配該客戶，安排其他人員接待。
九、佣金分配:
1、來訪客戶成交後的佣金歸原始接待者所有。
2、不允許私自分傭，如有特殊情況，上報店面銷售經理解決。
十、例會制度
每天由店面銷售經理主持例會，佈置銷售工作，溝通各種資訊，瞭解客戶需求，組織培訓和小組討論。由專人做記錄，並在日報上摘要彙報。銷售經理無法主持，由店面經理助理主持或臨時指定主持人。
銷售管理制度8
1、在經營、銷售危化品中要始終保證以“安全第一”的方針,以“安全第一,以人為本”的經營理念。
2、在經營過程中對各種氣瓶的收入和發出登記建檔,做到銷出的氣瓶有據可查。
3、銷售過程中為使用者提供相應的防護知識,說明其危害性,保證所銷售的產品是合格的產品且有安全標籤和使用說明書。
4、對進入的各種瓶裝氣體要嚴格按有關規定檢查,對不合規定的嚴禁收入和銷出。
5、制定完善的經營銷售記錄,做好日銷售、月銷售臺帳,對所售出的瓶裝氣體的瓶數和所售出單位有明細的記錄。
6、對所售出的產品若發現問題應立即收回,做相應的處理或通知生產廠家處理。
7、不銷售所准許銷售產品外的危化產品,不銷售對其效能和化學性質不瞭解的產品。
銷售管理制度9
1、目的:為規範藥品銷售行為,依法經營安全合理銷售藥品。
2、依據:《藥品管理法》、《藥品流通監督管理辦法》、《藥品經營質量管理規範》等法律法規。
3、適用範圍:門店銷售過程質量管理。
4、責任:門店銷售人員。
5、內容:
5.1、門店營業人員要嚴格遵守有關法律法規和企業制定的管理制度,依法銷售藥品;
5.2、門店應按照批准的經營方式和經營範圍經營藥品,不得在藥品監督管理部門店核准的地址以外的場所儲存和超範圍經營藥品。不得為他人以本門店的名義經營藥品提供場所,不得銷售假劣藥品;
5.3、凡從事藥品零售工作的營業員,必須具有高中以上文化程度,經培訓考核,同時對營業員進行健檢查,合格者方可上崗;
5.4、門店須配備票據自動印表機和電子掃描槍,實現計算機網路管理。在櫃藥品實現條碼管理,銷售藥品時,營業員應為顧客提供自動印表機開具銷售憑證,銷售憑證應註明藥品名稱、規格、產地、數量、批准文號、批號、價格、金額等內容;
5.5、處方藥銷售必須憑醫師處方,並經執業藥師處方稽核方可調配;含麻黃鹼複方製劑等國家有專門管理要求的藥品,每人每天購買量不超過2個獨立最小包裝;
5.6、藥品銷售過程中應正確宣傳,不得誇大藥品功效
5.7、不得采用搭售或買藥品贈藥品、買藥品贈商品等方式向公眾贈送處方藥或甲類非處方藥;
5.8、不得采用郵購,網際網路交易方式直接向公眾銷售處方藥。
6、相關表格:銷售憑證
銷售管理制度10
一 、目的`:
有效完成公司的銷售計劃,樹立公司良好形象。
二 、適用範圍:
銷售部日常管理工作。
三 、責任:
a銷售代表在規定時間內完成銷售指標;
b規範銷售人員行為準則。
四 、內容:
1.銷售經理制定銷售計劃,合理分配銷售定額;
2.銷售代表透過接聽電話,面談,確認需求,解決異議.締結合同;
3.銷售人員必須瞭解周邊環境,瞭解發售樓盤的特點,瞭解競爭對手,統一銷售口徑。
4.對於新開樓盤應由公司組織設計人員和工程管理人員對銷售代表進行講解, 指導.培訓.協商,以便統一銷售口徑,制定合理的銷售策略。
5.認真.負責地填寫各類表格.<商品房認購書><商品房買賣合同>
6.銷售人員保證銷售指標的完成,及房款的按時回收。
7.由銷售主管部門及銷售部經理對銷售部新招收錄用人員進行業務和崗位培訓。
8.及時反映銷售過程中出現的問題,並在銷售經理的指導下及時解決;
9.老客戶帶來的新客戶仍屬於原銷售人員,銷售人員的親朋好友,原則上,由本人接待,若有其它情況發生,其他人應發揚協作精神,同樣做到細心熱情。
10.銷售人員按工作流程完成日常工作。
五 、獎懲:
1.發生撞單現象要避開客戶自行解決,如上報銷售經理解決扣除每人底薪30%,仍未解決的上報公司領導扣除底薪50%;
2.對惡意搶單,相互拆臺的銷售人員,一經發現立即開除;
3.對銷售人員實行售房激勵金制度。
銷售管理制度11
目的：
建立銷售記錄的管理制度，確保必要時能在最短時間內收回有關產品。
範圍：
所有產品銷售記錄。
責任者：
銷售部負責人、發貨人員，記錄管理人員，質量管理部負責人、質量監督人員。
程式：
1、銷售記錄管理的目的是保證可以追溯產品銷售的去向，確保必要時能在最快的速度召回有關的產品。
2、銷售記錄的內容包括下列方面：
（1）產品名稱、批號、規格、數量。
（2）發貨人、發貨時間；收貨地點、單位。
（3）產品的檢驗單號、合同單號、運輸方式。
3、銷售記錄的填寫要求如下：
（1）記錄及單據的填寫要求
1、字跡清楚、內容真實、完整、詳盡、不得用鉛筆填寫。
2、填寫及時、準確，不得提前或錯後填寫。
3、不得隨意撕毀或任意塗改，確實需要更改時，需在錯處劃一橫線後，在其旁邊重寫，簽上姓名、日期並蓋章。
4、簽名（蓋章）須填全名，不得只寫姓氏，印章須清晰可辨。
5、記錄及單據的內容須填寫齊全，不得空格、漏項。
（2）注意事項
1、填寫時計量單位必須統一。
2、同品種不同批號，或不同規格產品，在記錄及單據時，必須分開填寫。
4、記錄的收集
（1）銷售部的有關管理人員負責收集銷售記錄及單據，一般每月收集一次，並與收發貨臺賬進行核對，不得有誤。必要時必須與實物、帳、卡核對，確保無缺失。
（2）收集後的記錄及單據要逐頁核對，特別是關於產品去向及產品特徵的專案。如有疑問須及時與有關檔案貨發貨、運輸憑證相核實，並將情況備註於備註項下，核對人簽字後歸檔。
5、記錄的儲存
（1）記錄實行專人、專櫃保管。
（2）注意防火、防盜、防遺失。
（3）記錄須儲存至產品有效期一年後，貨使用期限後一年。
6、記錄的查詢
（1）記錄的存放地點應便於查詢、查閱。
（2）查閱人須在查閱前辦理查閱登記，查閱後要及時送還，並在有關記錄上簽字。
7、每年由銷售部管理人員將超過貯存期的記錄列出明細表，報質量管理部負責人審批，簽字批准後方可銷燬，並及時登入銷售記錄管理臺賬。
銷售管理制度12
報表種類
銷售週報表、月報表、年報表、客戶登記表、合同簽定一覽表，銷售部本月衛生及工作紀律情況。
1、銷售週報表
1）填制內容：本週銷售情況。回款情況。
2）填制時間：每週一下午12：00以前。
3）申報程式：由報表填制人給銷售部主管存檔，並向財務部、法務部和總經理上報一份。
2、銷售月報表
1）填制內容：本月銷售情況，回款情況。
2）填制時間：每月1日下午14：30以前。
3）填製程序：由銷售部主管填制，一份自留存檔，並向財務部、法務部和總經理上報一份。
3、客戶登記表
1）填制內容：每天來訪、來電的客戶情況。
2）填制時間：每天下班前10分鐘，下班後接待的客戶在第二天的報表中體現。
3）中報程式：由業務員填制。
4、合同簽定一覽表
1）填制內容：各銷售單位的房號、價格、業務員姓名、會款方式等情況。
2）填制時間：每月1日下午5：00前。
3）申報程式：由銷售部經理制定，一份自留存檔，一份報公司經理備案。
5、銷售部本月衛生及工作紀律情況表
1）填制內容：銷售部員工日常工作態度及衛生、紀律情況。
2）填制時間：每月1日下午14：30以前。
3）申報程式：由銷售部主管制定，一份存檔，並向財務部、法務部和總經理上報一份，作為年終考核之一。
銷售管理制度13
一、新員工入職
1.新員工試用期為個月，轉正需填寫《試用期員工轉正申請》根據其銷售情況及工作表現，由銷售經理評定其能否轉正，簽字生效後交行政備案，4s店銷售部管理制度。
2.試用期間有權利、有義務接受公司的各種培訓。
3.試用期間配帶試用期工牌，著深色正裝上班;遵守公司的所有規章制度。
4.試用期間由公司專門由培訓講師進行相關業務培訓，老銷售顧問帶其熟悉業務流程，帶教銷售顧問對新員工負全責。
5.試用期間拿單車提成(根據當月銷售政策)，其銷售車輛計算在帶教銷售顧問業績內，管理制度《4s店銷售部管理制度》。
二。日常規範
1.著公司統一工裝上班，帶工牌。工裝必須乾淨整潔，(襯衣領口、袖口)男士須打統一領帶，頭髮整齊，髮梢不可過耳，穿深色襪子，皮鞋乾淨;女士須佩帶統一發髻、絲帶、化淡狀，不可披肩散發。
2.公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表於會前整理好，不規範者不得參加晨會。
3.晨會前整理好內務，任何人不得在早會後出現洗臉化妝、吃東西等與工作無關的事宜
4.所有人員必須維持好辦公室衛生;個人辦公桌面、櫥櫃及電腦由本人負責，辦公物品擺放整齊有序，桌面無汙漬，電腦無灰塵;若發現物品擺放凌亂，桌面和電腦上留有灰塵。
5.上班時間不得以任何理由外出公司辦私事，有事請假銷售經理批准後，方可離開。
6.請假或休班者於前一天提前告知銷售經理及行政部;不可代人請假，不可電話請假，特殊情況除外，週五不允許休息。
7.展車衛生由銷售主管負責檢查，晨會前銷售顧問開始清理辦公室、展車及展廳衛生，責任到人。由銷售主管負責檢查。
9.新進展廳展車，不論值班與否所有銷售人員都有義務清理車輛。
10.銷售顧問接待客戶完畢後及時清理洽談區域，桌椅恢復原位，紙杯收起放到指定地方。
11.銷售顧問嚴格按照規定值班，任何時間不得出現空崗，午餐期間實行輪崗，用餐時間不得超過半小時，接待客戶除外。
12.全員會議和培訓必須全部參加，違者按曠工處理或辭退;參會期間，手機必須調到振動或靜音上。
銷售管理制度14
企業零售業務採用兩種收款方式：一種是商店設收款臺方式；另一種是無收款臺（一手錢一手貨）方式。
1、設收款臺（專人收款，錢貨分開）
（l）售貨員在顧客挑選好商品後，開具“交款憑證”（一式三聯），第1、第2聯交給顧客到收款臺交款，第3聯售貨員暫時留存。
（2）顧客持1、2聯“交款憑證”到收款臺交款。
（3）收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章並加貼計算機結算單，第2聯收款員留存，第1聯交顧客到櫃檯交票取貨（大件貴重物品顧客需要發票，由售貨員代理）。
（4）售貨員收到顧客蓋有收款章和計算機結算單的第1聯“交款憑證”後與留存的第3聯“交款憑證”核對無誤後，將商品隨同第3聯“交款憑證”交給顧客，第1聯交款憑證售貨員留存。
（5）每日售貨員憑“交款憑證”第1聯彙總個人當日銷售額，並做登計，組長簽字。
（6）收款員根據“交款憑證”第2聯彙總銷售額，與當日收款額核對無誤後，按櫃組填制“交款憑證彙總表”1——4聯，1聯轉櫃組，與第1聯交款憑證彙總金額核對，2聯轉會計，3聯連同“交款憑證”第2聯轉商品賬，4聯轉統計員。
（7）收款員清點貨款後，填制“（）組交款單”（一式四聯）簽字後雙人交會計室。
（8）商店會計室收到交來的貨款，經雙人清點無誤後在“交款單”上加蓋“款已收訖”章，及收款人名章，第1聯退收款臺，第2聯會計記賬，第3聯商品賬記賬，第4聯封籤。
（9）商品賬憑收款臺轉來第1聯“交款憑證”填制“營業部門日清日結銷售彙總表”一式三聯，憑第1聯記“經（代）銷庫存商品明細賬”銷售數量。2聯轉統計，3聯轉櫃檯。
（10）商品賬憑“交款憑證”和“交款憑證彙總表”填制“營業部門進、銷、存日報表”（一式三聯），憑第1聯記經銷庫存商品金額分類賬減少，第2、3聯分別轉交商店會計員和統計員。
（11）商店會計、統計員接到商品賬轉來的“營業部門進銷存日報表”和“日清日結銷售彙總表”對其進行審查核實，並與當日“交款單”核對，無誤後做相應的賬務處理。
（12）商店會計室庫存商品金額分類賬控制商品賬、庫存商品金額分類賬。
（13）顧客要求退款由售貨員開具“交款憑證”紅字，經雙人簽字。
2、無收款臺（一手錢一手貨）
（l）顧客挑好商品，由售貨員直接收款，將商品交給顧客。
（2）售貨員每售一筆商品都要登記在“營業員銷售卡”上面，不要漏登、重登。
（3）每日營業終結前，售貨員將營業員銷售卡進行彙總計算個人的銷售額，並與當日收到的現金核對無誤後會計室，營業卡轉商品賬。
（4）會計室點款、核票無誤後，經雙人簽字，蓋章留存第2聯，將交款單第l聯退收款員（櫃檯），第3聯轉商品賬，第4聯封籤。
（5）商品賬根據“營業員銷售卡”填制“營業部門日清日結銷售彙總表1—3聯”。
（6）商品賬根據“營業部門日清日結銷售彙總表第1聯”，記經銷商品庫存商品明細賬中的櫃檯減少。
（7）無法進行日清日結的商品，營業部門可以不必做“日清日結銷售彙總表”，可不逐筆登記“經（代）銷庫存商品明細賬”。月末按照公司主管經理審批簽名的盤點表（實物盤點）統計公司內每一種商品的月銷售數量。
（8）商品賬根據“舊清日結銷售彙總表”填制“營業部門進、銷、存日報表”。無法進行日清日結的商品，根據“交款單”填制“營業部門進、銷、日報表”，憑第1聯登記“經銷庫存商品”金額分類賬減少，第2、3聯分別轉會計員、統計員。“舊清日結銷售彙總表”2聯轉統計，3聯轉櫃檯。
（9）顧客要求退款由售貨員登記銷售卡紅字，經組長簽字，票據流轉程式視同銷售。
銷售管理制度15
為了促進產品的銷售以及進一步提升企業形象，也為了規範銷售人員的工作行為，提高銷售工作的效率，特制定本制度與流程。所有的銷售員及相關人員均應以本制度與流程為依據開展工作。銷售經理對所屬銷售員進行考核和管理。
一、銷售經理職責
1、對銷售任務的完成情景負責；
2、對回款率的完成情景負責；
3、對本部門員工制度執行情景負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向銷售總監提出對員工的懲罰和獎勵提議；
4、對本部門員工的業務知識培訓負責。每月定期對過去一月所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習；
5、對本部門人員出差過程管理和車輛使用及管理負責。職責到人，發現問題及時向銷售總監提出獎懲提議；
6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃，並負責監督計劃的執行及完成情景。如在具體執行過程中遇特殊情景需變更計劃的應及時向銷售總監提出提議；
7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關係，對重大問題及時向銷售總監彙報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶職責。
二、銷售部工作流程
1、出差流程
務必要提高出差的頻率與效率。
1）銷售員在工作時間應堅守工作崗位，如出差，事前必須先提交《出差申請》，寫明所拜訪客戶的各種聯絡方法，向銷售經理彙報出差的重點並經銷售經理同意後方可外出，禁止擅自離崗或去向不明的事情發生。按照銷
宏奇公司銷售管理檔案售考核指標自行設計和計劃個人月和周的客戶拜訪計劃以及書面記錄每一天工作日誌並作電話及資訊彙報（手機24小時不能關機）；
2）銷售員在每週月的工作例會上向銷售經理彙報下月的客戶拜訪重點計劃情景，並理解銷售經理的指導，並最終確定下月客戶拜訪與回訪的重點；
3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪，拜訪目的必須要具體、要明確，同一客戶若經3次拜訪後都不見有突破性，如沒有新方案原則上不再批准下一次且同一客戶的出差申請；
4）在拜訪與回訪結束後，必須及時將拜訪與回訪資訊（要有突破性進展的資訊）向銷售經理彙報，並及時提交《出差報告》和將相關資訊如實記錄並正確填寫《客戶關係資料表》與《客戶技術資料表》，可採用電子版；
5）銷售經理對銷售員的工作予以指導和安排。
2、報價與投標流程
此流程主要是針對集團客戶統一採購的產品。
1）銷售員在得到使用者詢價或招標的資訊後第一時間向銷售經理彙報，由銷售經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司高層請示）；
2）對使用者的詢價書或招標資訊進行整理（必要時由技術部協助）；
3）技術部對相應產品的技術引數進行協助和支援；
4）採購部（生產部）對報價產品的原材料採購價格及交貨期進行調研後確認；
5）銷售部經理對最終報價或標書進行稽核（重大比價或投標需向公司高層請示）確認後方可進行列印；
6）製作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章後發出參加比價或投標。３、商務談判與簽訂合同流程
銷售員在與客戶談判前應做好充分的準備工作，堅持整潔的儀容儀表，以良好的精神狀態應對客戶。
1）銷售員在徵得大區經理同意給客戶報價或投標後，根據實際情景可進行商務談判；
2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售經理通報相關情景（重大合同需向銷售總監請示）；
3）與公司原合同版本或投標報價檔案發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理再次確認（重大合同需向銷售總監請示）；
4）待銷售經理將所有問題均確認後方可簽訂銷售合同（重大合同需向銷售總監請示）；
客戶合同簽訂前應保證以下資料資訊已收集或完成：
《客戶關係資料表》
《客戶技術資料表》
《營業執照》
《稅務登記證》（國稅+地稅）
《提成方案》
《客戶信用評估表》
《客戶費用（變更）申請單》
5）正式《銷售合同》經銷售經理確認後，副本由銷售助理於當日保管存檔，正本由常務副總存檔；
6）對於因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向銷售總監請示）確認後方可執行。
4、發貨流程
80%訂單要提前3天，20%訂單要提前2天。
1）銷售助理根據《銷售合同》或《採購單》及《客戶信用評估表》填寫《生產訂單》；
2）《生產訂單》經大區經理稽核確認後上報銷售經理；
3）由銷售經理或銷售總監稽核《銷售合同》及《生產訂單》；
4）由銷售助理開具《生產訂單》並由銷售經理或銷售總監簽名後將第二聯交與生產部；
5）生產部按時生產出貨；
6）將客戶簽字的《送貨單》及《磅單》交銷售助理存檔。
5、回款流程
平均回款天數不超過60天，年度末回款率要超過80%。
1）銷售員催款；
2）銷售員撰寫《催款通知書》或填寫財務部出具的格式《催款通知書》；
3）銷售部和財務部確認；
4）反饋給客戶；
5）客戶回款。
6、開票流程
1）銷售助理填寫開票申請單（無特殊情景的，銷售助理應在確定送貨重量後第一時間提出開票申請）；
2）銷售部稽核；
3）財務部開票（開票金額與合同金額不一致的，需由銷售經理或銷售總監出具具體說明，經常務副總書面同意後發票方可開出）；
4）交客戶簽收。
7、售後服務流程
認真做好客戶售後服務工作，提高客戶滿意度。
1）接客戶售後服務申請（投訴），由銷售經理確認；
2）銷售助理填寫《售後服務申請表》或《客戶投訴表》後發給銷售經理及技術部，《售後服務申請表》和《客戶投訴表》要按年度編號存檔，以作為對相關職責人的考核依據；
3）如有必要，技術部和所屬銷售員一齊上門與客戶溝通；
4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及銷售總監；
8、退貨（換貨）流程
要儘量避免退貨（換貨）現象的發生，力求把下單數量和實送數量的準確度提高到99%以上，如是客戶原因應由客戶承擔由於退
貨（換貨）所造成的物流費用及相關損失，否則由公司相關職責人承擔。
1）客戶提出申請，由銷售員報銷售經理確認；
2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量；
3）如需換貨的，由銷售助理重新開具《生產訂單》並由銷售經理或銷售總監簽名後將第二聯交與生產部；
4）生產部辦理退貨（換貨）手續後按時生產出貨。
9、大磨流程
要求大磨成功率達40%以上，成交率25%以上。
1）如實詳細記錄並正確填寫《客戶技術資料表》後報技術部稽核；
2）如實詳細記錄並正確填寫《客戶關係資料表》後報銷售經理稽核；
3）填寫《大磨申請單》；
4）經技術部主管及銷售經理（銷售總監）經過（簽字）後方可執行；
5）收集大磨及正常試用（使用）的正常資料（填寫由技術部出具的格式表《大小磨及使用資料表》歸檔交到銷售助理處）。
三、銷售部管理制度
1、對所轄區域內所有目標客戶情景、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情景等資訊，銷售員必須瞭如指掌並在《月工作總結表》詳細反映出來；
2、銷售員不能私自收取客戶貨款，若遇特殊情景必須收取的應及時將該款項匯回公司或事先徵得銷售經理的同意；
3、銷售人員在工作推進過程中產生的公關費用如超過300元（大區經理如超過500元）用及相關出差費用超過公司標準的需事先向銷售經理請示，否則職責自負；
4、出差費用報銷時要供給消費場所的規範合法發票及聯絡方式，否則要事先知會銷售經理，開車出差者要註明出差期間的行駛線路及里程，對於報銷中弄虛作假者，每發現一次，按弄虛作假金額的五倍進行處罰；
5、辦公場地要堅持清潔、良好的辦公環境，提高工作效率，銷售人員上班時間不得睡覺，不得吃零食，不得高聲喧譁，不得上網聊天、看電影、聽歌或玩遊戲，一經發現，每次罰款50元人；
6、嚴守公司商業機密，不得利用公司（出差）名義及資源做與業務不相關的事（比如私自給自我或同行做銷售工作），否則一經發現，除辭退外，嚴重者還將嚴格追究其法律職責；7、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先徵得銷售經理的同意，並由銷售經理指導談判的過程；
8、對於客戶提出的任何特殊費用（如市場公關費用、臨時僱傭人員等費用）要求必須在徵得銷售部經理或銷售總監同意的情景下方可承諾；
9、特殊費用的支付到底採用何種形式必須向銷售經理或銷售總監請示後方可執行，違反規定造成損失的，由職責人賠償損失。另外對於在支付特殊費用過程中弄虛作假者，每發現一次，按弄虛作假金額的十倍進行處罰，嚴重者將被辭退；
10、正式《銷售合同》構成後，若無正當理由銷售助理應在半個工作日內組織生產；
11、銷售助理開出的〈生產訂單〉資料要詳細、準確。因開票資料不正確或錯誤而造成損失的，由銷售助理承擔職責，如其他原因造成損失的由相關職責人承擔職責；
12、銷售助理對使用者的收貨憑證或發貨憑證要妥善儲存，不得遺失。對送給使用者的發票及取回的支票、匯票要登記鑑收。與使用者的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理儲存，銷售員不得私自保管；
13、所有的《合同》、《採購單》、《生產訂單》、《開票申請》、《送貨單》、《磅單》和《大小磨及使用資料表》銷售助理要及時存檔；
14、銷售助理應每週向財務部瞭解回款情景，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生；
15、對於收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售員要在當日將相關票據交財務部簽收；
16、銷售員應在每季度與客戶核對往來賬目（財務部出具格式《對賬單》），並將結果報告銷售部經理，並通報公司財務部；
17、對於不能解決的售後服務重大問題，銷售員應及時向銷售部經理彙報，由銷售經理向銷售總監申請協調解決；
18、銷售助理每半年，將本部門上半年的所有《銷售合同》原件（副件）及《客戶關係資料表》和《客戶技術資料表》編號整理成冊；
19、銷售人員認真對工作進行記錄，必須在每月的28—31日之間及時準確上報以下各種報表，報表必須如實詳細填寫，不得弄虛作假：《客戶主任客戶拜訪月計劃表》、《大區經理市場開發月計劃表》、《月工作總結表》、《每月送貨計劃》等。
備註：違反上述規章制度，視情節樂捐30—300元作為銷售部經費，如履行得好會作為年終獎金評定的重要參考。
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