規範經營自查報告
隨著社會不斷地進步，報告有著舉足輕重的地位，報告包含標題、正文、結尾等。你所見過的報告是什麼樣的呢？以下是小編精心整理的規範經營自查報告，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
規範經營自查報告1
自 查 匯 報 根據集團公司下發的《關於嚴格管理、規範各類國有企事業單位經營行為的通知》，我公司認真組織學習，及時召開了專項工作會議，學習通知精神，嚴格按通知精神要求進行落實。 且對照主要問題進行了重點排查，現將落實及自查、自糾情況彙報如下：
一、成立了以總經理為組長的自查、自糾領導小組。全面動員，按照集團公司的要求，自查自糾，對發現的問題及時糾正。
二、自查、自糾小組結合我公司的實際情況，在對外借款、對外擔保、合同管理、對外租賃、對外投資等經營活動專案上，進行了自查。
1、投資
1）投資行為：公司進行收購（含購買）、出售、置換實物資產或其他資產，承包，財產租賃等行為
2）投資決策許可權：公司股東大會在不違反國家法律、法規、規範性檔案，宏觀調控及產業政策的前提下，決定公司一切投資及其處置事項。
3）投資管理
總經理辦公會對專案計劃書、可行性分析報告等事項進行審查和綜合評估，決定實施或報董事會、股東大會批准實施。
經自查：目前公司無投資行為。
2、擔保
1）擔保行為：公司為他人提供擔保的行為。
2）擔保決策許可權： 公司嚴格控制為他人提供擔保，必須提供擔保的事項需按照決策許可權由股東大會或董事會審議批准。
3）擔保管理： 遵循平等、自願、公平、互利、誠信原則，公司有權拒絕來自任何方面的強制命令而為他人提供擔保。
4）擔保責任
未按規定程式擅自越權簽訂的擔保合同，對公司造成損害的，相關責任人應承擔相應的法律責任。
經自查：目前公司無擔保行為。
3、借貸
1）借貸行為：公司向
金融機構或法律允許的其他主體借入資金的行為。
2）借貸管理
公司根據發展規劃及資金供求狀況編制借貸計劃報總經理辦公會，總經理辦公會決定 實施或根據授權報董事會或股東大會批准實施。
經自查：目前公司無借貸行為。
4、合同管理
1）健全制度，規範合同管理
為了更好地規範合同管理，公司專設有合同管理小組，負責組織公司規範合同管理，管理職能和管理人員職責明確，建立了合同審批流程和籤認辦法。完善了合同論證、起草、談判、簽訂、履行等環節的管理制度，形成了規範化和制度化合同的管理。
強化了有關合同專用章印鑑管理，對合同文本進行清理驗收全面歸檔，強化了合同資信調查、簽訂、審批、會籤、審查、登記等管理環節，促進了合同規範化管理，使合同履約率達到100%。
三、整改措施
在下步工作中，我們要強化措施，促進企業按期複查，跟蹤整治，確保嚴格管理、規範經營。
1、加強領導、樹立規範經營意識。要強化措施，認真落實責任制，一把手親自抓。加大管理工作力度，認真貫徹落實關於《嚴格管理、規範各類國有企事業單位經營行為的通知》精神，切實做到抓實、抓細。
2、遵章守法，建立健全相關規章制度。真正做到有章可循，有法可依，組織落實，制度落實，措施落實。同時，做好宣傳教育培訓工作，增強領導和工人的依法規範經營意識和法制觀念。
3、嚴明紀律，嚴肅責任追究。
隨時自查自糾，且對公司的規章制度進行全面梳理，對公司的管理制度進行完善和修 訂。加大對各項工作的督導和考核，要按照“誰出事、誰負責”的原則嚴肅追究責任。具體做法：
1）對公司的外部環境和內部生產經營涉及的各項法律風險隱患進行深入分析和評估，涉及到法律法規、制度規定的條款，要進一步補充完善。
2）建立法律風險評估制度，透過開展相關講座、諮詢法律顧問等手段，提高防範法律風險能力，正確識別面臨的法律風險，有針對性地採取防範措施，使風險得以可控、在控。
依法治企是一項長期性、日常性的工作，我們將正確理解和處理依法治企工作與正常工作
的關係，做到有機結合，相互促進。將以此次自查自糾工作為契機，切實將依法經營、規範管理的要求貫穿到公司的各項工作之中，推動公司各項工作健康、有序進展。
規範經營自查報告2
南京路第一支行在接到分行營業部下發的有關整治不規範經營問題相關檔案的通知後，立即組織全行員工進行學習討論，並在支行長的帶領下成立了自查小組，由劉翠霞擔任組長，全行員工為小組成員。我支行本次自查重點：
(一)違規收費、擅自提價。即違規增加收費專案，擅自提高收費標準的現象。
(二)強制捆綁、不當搭售。在向客戶提供金融服務，尤其是發放借款時，將理財、保險、信用卡、基金等金融產品強制捆綁、搭售的行為。
(三)高息攬儲、借道收息。高息或變相高息攬存以及高息攬存與民間融資勾結、支行員工與資金攬客配合，將民間借貸資金以理財或存款名義存入支行，再借用銀行賬戶支付和收取高息的行為。
(四)套餐服務、矇騙客戶。以提供一攬子服務和全方面解決方案為名，重複營銷，重複收費的行為。
(五)公示“七不準、四公開”，並向客戶做好解釋工作。
(六)開展不合理收費行為自查自糾。
(七)公佈投訴舉報電話。
圍繞以上重點，我支行在支行長的帶領下在行內進行了專項檢查自查工作，我支行在大堂公告欄內均公告郵儲銀行專案收費明示;在支行大堂顯著位置公式“七不準、四公開”，並做好客戶解釋工作;
客戶到我支行辦理各項金融服務時，能夠做到不向客戶捆綁搭售理財、保險、信用卡、基金等金融產品;支行無高息攬儲等變相吸收客戶存款的行為;支行大堂內公佈投訴舉報電話;經自查，我支行無“七不準、四公開”相關規定。
規範經營自查報告3
xx市區XXX藥店，位於XXX區XXX號鋪面，企業負責人XXX，經營面積200平方米，共有員工10人，經營品種4000餘個，經營方式零售，經營範圍為中成藥、中藥飲片、化學藥製劑、抗生素製劑、生化藥品；從開業至今無違規經營，也未受到顧客投訴，顧客反映較好，為在今後的工作中繼續加強和提高藥品質量管理，保證人民用藥安全、合理、有效，提高我店形象，確保顧客買到質量可靠的藥品，我店嚴格按照《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規範》及實施細則進行藥品質量管理，根據《藥品零售企業GSP認證檢查評定標準》進行自檢自查，自查結果為“透過GSP認證”現將我店實施GSP情況的自查情況報告如下：
一、管理職責
我店嚴格按《藥品經營許可證》所批准的經營方式、經營範圍從事藥品經營活動，所有證照懸掛於藥店顯著位置，方便群眾監督。
我店根據藥品經營的特點和特殊性，設立了具有藥劑師職稱的專職質量管理員，賦予“一票否決權”，負責藥店的日常管理工作及整個藥店經營活動的質量管理和監督，並定期對驗收員、養護員進行職業技能培訓及崗位人員培訓。設立了兼職驗收員，負責對整個藥店所有藥品的質量驗收；設立了兼職養護員，負責整個藥店藥品的養護工作。制定了符合《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規範》等法律法規又適合我店運作的《質量管理制度》，使所崗位所有操作都實行制度化，避免“以情管人”的隨意性，保證了質量管理的連續性和可操作性。
我店對《質量管理制度》中的各項規章制度定期檢查和考核，一般為每季度一次，並根據檢查考核對相關人員進行獎勵和處罰，並建立記錄。每年進行一次質量內部評審，一般為每年的11月到12月，並建立記錄。
關鍵項3項，一般項13項。自查考評結果關鍵項完全達到，一般項（6006）以外，均達到要求。其中條款（6006）質量管理機構或專職質量管理人員應負責建立企業所經營
藥品幷包含質量標準等的質量檔案，我店善未達到。我們將在今後的工作中落實具體人員逐步完善。
二、人員與培訓
我店質量管理員為藥劑師，符合GSP管理要求。驗收員、養護員、營業員均為高中（中專）以上學歷，達到GSP認證標準。所有人員都經西山區疾病預防控制中心體檢合格，無傳染病、精神病等可能會汙染藥品的疾病，並持有健康證。同時建立了員工檔案、健康檔案。
我店所有人員經藥品監督管理培訓考核，成績合格後方可上崗。在崗後，根據我店制度定期由質量管理員進行在職培訓考核。並建立了培訓檔案。
關鍵項4項，一般項8項。關鍵項完全達到，一般項完全達到。
三、設施與裝置
我店經營面積為200平方米，有符合藥品陳列要求要求的.櫃檯51個，共61米，並根據“四分開”原則將其劃分為非藥品區和藥品區，藥品區又劃分為處方藥盒非處方藥、外用藥和內服藥、易串味藥單獨陳列。營業有貨架、櫃檯齊
備，銷售櫃組標示醒目，店面環境清潔衛生，地面平整，所有藥品經營之路管理工作配以電子計算機管理，並配有經昆明市技術監督局檢驗合格的溫溼度計一臺，防塵工具、防潮用品、防蟲用品、防鼠用品齊備，工作正常，達到GSP標準要求。
關鍵項3項，一般項10項。關鍵項達到2項（另6801項為合理缺項），一般項達到7項（另6705、6807、6808項為合理缺項）。
四、進貨與驗收
我店採購員嚴格按“按需採購、擇優採購”的原則從通GSP認證的實力雄厚、品種齊全的合法企業購入藥品，票據合法，做到票、帳、貨相符，驗收按質量管理制度程式，驗品名、批准文號、生產廠家、規格、批號、效期、生產日期、說明書、包裝、外觀質量等，並做好記錄，達到GSP要求，首營品種、首營企業稽核按GSP要求進行。
關鍵項9項，一般項14項。關鍵項達到7項（另7007、7002項為合理缺項），一般項達到13項（另7504項為合理缺項）。
五、陳列與養護
藥品按“五分開”原則和按功效分類陳列，藥品擺放做到標示不到置、上下不混跺、左右不叉花，老批號放在新批號前，嚴格按照“先進先出”的原則出貨。每天早上和下午按時記錄溫溼度，發現超範圍時及時採取處理措施，保證陳列藥品的環境符合要求，定期檢查陳列藥品的質量並做好記錄，檢查中發現問題及時報質量管理員按GSP要求進行處理並做好記錄。
關鍵項8項，一般項16項。關鍵項達到7項（另7707項為合理缺項），一般項達到12項（另7706、7709、7804、7901四項為合理缺項）。
六、銷售與服務
營業員根據藥品說明書向顧客介紹藥品的效能、用途、禁忌及注意事項，處方藥的銷售需經具有藥劑師技術職稱的人員稽核方可銷售，並做好處方藥銷售記錄，留檔兩年備查。在藥店顯著位置設定了服務公約、監督電話、顧客意見徵詢簿，對顧客給予我們的寶貴意見，我們認真處理和及時反饋。
規範經營自查報告4
根據總行下發的《關於在轄內銀行業金融機構開展整治部規範經營專項治理活動的通知》，我支行認真組織學習，對照主要問題進行了重點排查，現將自查自糾情況彙報如下：
一、根據通知的要求，我行及時召開了專項治理工作會議，成立了以xxx行長為組長的自查小組。重新學習了“七不準，四公開”進一步統一了員工的思想與認識。
二、透過自查小組的討論，結合我行的實際情況，列出了本次自查重點：
(一)違規收費、擅自提價。即違規增加收費專案，擅自提高收費標準的現象。
(二)以貸轉存，存貸掛鉤。即在發放貸款時強制設定條款或協商約定將部分貸款轉為存款和以存款作為審批發放貸款的前提條件。
(三)轉嫁成本、增加負擔。將經營成本以費用形式轉嫁給客戶，增加客戶資金成本。
(四)高息攬儲、借道收息。高息或變相高息攬存以及高息攬存與民間融資勾結、支行員工與資金攬客配合，將民間借貸資金以理財或存款名義存入支行，再借用銀行賬戶支付和收取高息的行為。
(五)公示“七不準、四公開”，並向客戶做好解釋工作。
(六)開展不合理收費行為自查自糾。
(七)公佈投訴舉報電話。
三、自查自糾結果及分析
(一)我支行在大堂電子屏將銀監會的“七不準、四公開”內容進行了公示;公佈了服務收費價目和舉報投訴電話，並做好客戶解釋工作;支行無高息攬儲等變相吸收客戶存款的行為;我行信貸業務堅持實貸實付和受託支付的原則，不存在違規的現象。
(二)在支票出售的業務辦理中工本費和手續費一起收取，存在未給客戶提供實質性服務的前提下就收取費用的現象，不符合質價相符的原則。對於此問題將及時的上報總行，進行溝通解決。
(三)我行對特定物件堅持服務優惠和減費讓利，對醫保、民政、學校等進行了服務的優惠，對小微企業、個體工商戶進行了費用的減免，切實履行了相應的社會責任。
在此次的自查自糾中我行始終貫徹銀監會關於銀行業整治不規範經營問題的精神，落實了相關的規定。透過此次的自查自糾進一步提升了我行員工的商業道德和社會責任感，加強以客戶為中心的服務理念，透過對發現問題的整改進一步規範我行的經營行為，促進了我行的健康穩定的發展。
規範經營自查報告5
某零售藥店一貫能堅持執行《藥品管理法》、GSP及實施細則要求，不斷加強藥品質量管理，貫徹實施"質量第一、依法經營"的原則。經過積極整改完善，使我藥店藥品質量管理工作得到提升。現自查情況如下：
一、藥店基本情況
某零售藥店是經營多年的老店，經營方式為藥品零售，經營範圍：處方藥與非處方藥：中藥飲片、中成藥、化學藥製劑、抗生素製劑。藥店目前經營中西藥品種有800多種。 本企業在多年的藥品經營活動中一貫堅持依法經營、質量第一的服務宗旨。藥店現有4人，其中2名藥師，藥士1人。所有人員均有多年藥品零售工作經驗，建立了覆蓋GSP全過程質量管理體系檔案，對全體員工積極培訓。嚴把藥品購進、驗收、養護、銷售服務質量關，各項質量管理程式符合要求，記錄完善，售後服務意識良好。
經營場所面積60平方米，內配備有空調1臺、冷藏櫃1臺，電腦1臺及其他藥品養護、陳列銷售、處方調配的設施裝置若干。能夠滿足日常藥品經營調配的實際需要。
二、全體員工高度重視，全面履行質量管理職能
我藥店多年來一直確保質量管理體系的有效運作，由專職的質管員進行質量管理工作的分配與監督，質管員能不斷強化全體員工的責任心與質量意識，在運行藥店質量體系，指導各崗位質量管理工作的同時，全面保證藥品購進和服務質量。藥店於年初重新修改了藥店質量管理體系檔案。經過多年的體系運作，我藥店質量管理體系檔案更具規範性，可操作性強。透過執行相關規定，再次明確了各崗位的工作職責，建全補充了藥品質量資訊檔案；藥品質量檔案；員工教育培訓檔案；企業質量管理體系文件等；保證各崗位質量管理工作的有序開展。
我店平常非常重視人員的素質教育與提高；在滿足GSP崗位配置要求的基礎上，全面參加市醫藥技能培訓中心組織的各崗位及藥師專業技術培訓，不斷提升專業知識水平。同時今年以來我藥店全面檢查維護設施裝置的狀況，進行電腦維護升級，以更好地保證日常管理工作的需要與滿足GSP要求。在營業場所內嚴格進行藥品的分類管理，在處方藥區、非處方藥區、中藥區、非藥品區、不合格藥品區、退貨藥品區等基礎上，進行更科學的藥品用途分類。
嚴格執行供貨客戶評審與首營企業審批制度，確保供貨單位及採購藥品合法性。建立合格供貨客戶與首營企業客戶檔案，堅持"質量第一、依法經營"的原則；嚴格執行首營企業管理制度與程式。藥品質量驗收方面，由我店驗收員嚴格執行驗收管理制度的規定，按照藥品驗收程式要求對購進藥品進行逐批號驗收，加強對進口藥品的驗收管理。
藥品陳列時，嚴格實施藥品分類管理，規範藥品擺放位置與貯存事項要求，組織好藥品的科學分類陳列；按GSP要求開展養護工作，對重點養護品種、近效期品種、易變質品種加強養護檢查；對有質量疑似問題藥品，及時向質管員反映；
起到了積極預防，確保藥品質量的目的。做好藥品銷售與售後服務是我店生存發展的根本，首先嚴格按照許可證核准的經營方式和範圍開展藥品銷售活動。其次是嚴格遵循"先產先出、先進先出、近期先出"的原則，做到銷售藥品的數量準確、質量完好；所有藥品銷售前均檢查藥品外觀質量是否符合要求，是否按近效期原則發貨等。在門店內合理安全的用藥服務諮詢，指導顧客掌握正確的用法用量。注意收集本藥店所售出藥品的不良反應資訊。
三、GSP自查情況
我店在GSP認證工作完成之後，繼續落實全員、全過程的藥品質量管理。透過GSP認證工作的再落實，我藥店人員的精神面貌得到全面的改善，人員素質有了明顯提高。現我藥店在軟硬體方面均能符合GSP要求。對日常工作中發現的不規範之處，都能積極認真整改。現自查合格！
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