縣工商局第三季度質量目標查驗報告
根據《成都市**工商行政管理局二0xx年第三季度質量目標查驗計劃》（成工商**發〔2006〕50號）的安排和部署，我局查驗組分別對全域性各科、室、所、執法分局、後勤中心，共十六個部門的貫標工作進行了檢查，現將查驗的有關情況通報如下：
一、查驗目的和範圍
（一）檢查和評價本局質量管理體系是否符合策劃的要求，是否符合GB/T90012000《質量管理體系要求》的標準和適用的法律、法規要求，驗證體系執行的符合性和有效性。
（二）檢查質量方針和質量目標的分解落實和實施情況，質量目標是否在各部門有效執行並得到具體實施。
（三）透過稽核驗證已制定的體系檔案的可操作性，為其完善和更新收集資訊。
（四）查驗相關工作的完成情況。
（五）查驗範圍是全域性各科、室、執法分局、後勤中心及基層工商所。
二、查驗組長及成員：
查驗組長由何英同志擔任，查驗組的成員包括：.....。
三、查驗日期及計劃主要專案實施情況
查驗組於10月16-20日，對全域性十六個部門進行了查驗。查驗組為保證查驗任務的.順利實施，首先對《成都市**工商行政管理局2006年第二季度質量目標查驗計劃》（成工商**發〔2006〕50號）附表2、3中所列的查驗內容，分工明確到了查驗組的每一個人。再由查驗人員分別按照分工進行了逐項認真查驗，並對查驗結果逐一登記。查驗完畢後，及時對查驗情況進行彙總分析和打分，最後將查驗情況向被查驗部門的負責人進行了通報。
四、實施查驗的依據
（一）GB/T19001—2000《質量管理體系要求》標準；
（二）本局釋出的質量手冊、程式檔案、作業指導書及相關記錄；
（三）適用的法律、法規和內部規章、制度；
（四）《二0xx年度業務口查驗標準分值表》；
（五）《質量目標查驗評價指標及評價辦法》；
（六）其它相關工作要求。
五、經查驗，未發現有不合格項
六、對受查驗方的綜合評價
透過查驗，查驗組認為大部分工商所對貫標工作的認識有所提高，透過認真學習、努力實踐，保證了質量管理體系的順利執行。但還存在一定的問題：一是貫標工作的實施還不平衡，全員參與的意識有待增強，貫徹不深入；二是各科室對各工商所貫標工作的指導工作還需要加強；三是有部分業務部門與各工商所之間的工作介面還未做到無縫銜接；四是建設ISO9001：2000質量管理體系還未與日常工作深度融合，存在貫標與工作“兩張皮”現象。
各部門存在的共性問題具體表現在以下幾個方面：
（一）質量管理體系方面
在質量記錄方面，各部門基本上都按照各部門質量記錄清單建立了各項質量記錄，但有部分登記不規範、不齊全，不能滿足質量管理體系檔案要求。集中反映在《電話記錄》上：需要由具體人員來完成的事項一方面是應登記而未登記，另一方面是未註明落實情況：分派由誰執行，處置結果是什麼。
（二）產品實現方面
在行政許可方面：前置許可證與本局各級註冊部門核發的營業執照存在名稱不符的情況，註冊部門要加強與前置許可部門間的溝通。基層工商所的註冊登記檔案和巡查記錄不規範，多次出現有空白欄和登記不詳細的問題。
（三）測量、分析和改進方面
預防控制程式雖啟動但效果不明顯，大部分部門負責人缺少自我尋找問題、持續改進的意識。同時，內審員的職責未得到有效的充分履行。
對查驗發現的個性問題，見附件《二0xx年第三季度工商所查驗情況彙總表》、《二0xx年第三季度科室查驗情況彙總表》。
七、查驗結論
質量管理體系在查驗範圍內基本符合查驗證據並得到有效地執行，服務基本滿足顧客和法律法規的要求，並已初步建立了持續改進機制，質量管理體系整體上是有效的，並符合ISO9001：2000的標準要求，但還有待於進一步完善。
八、糾正、預防和改進措施及要求
各部門應當對照查驗情況彙總表，對發現的問題及時認真進行整改，填寫《糾正、預防措施記錄表》。要“舉一反三”地實施系統性的及時整改，消除不合格項及不合格隱患。
九、查驗報告的發放範圍
本局局級領導和各部門。
附件：1．二0xx年第三季度工商所查驗情況彙總表；
２．二0xx年第三季度科室查驗情況彙總表。
二0xx年十一月十日
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